当有任务需要完成时，我们应该制定一项方案来实现目标。如果你对制定方案感到困难，那么编辑为你提供了一些有关“内部方案”的精心编辑内容，希望可以帮助你借鉴与参考。我们希望这些内容对你有所帮助！
内部方案 篇1
为进一步做好贯彻实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔20xx〕21号）（以下简称《内控规范》）工作，加强内部控制建设，提高管理水平，根据《河南省教育厅关于印发省教育厅部门属预算单位内部控制建设工作方案的通知》（教财〔20xx〕737号）及《河南省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》（豫财会〔20xx〕17号）要求，结合我校实际，特制订河南师范大学内部控制建设工作方案。
一、实施《内控规范》的意义
内部控制是指学校为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对学校内部的部门管理、职责分工、业务流程、经济活动等方面的风险进行相互制约、相互监督的防范和管控。它既是学校的一项重要管理活动，也是学校的一项重要制度建设；既是学校管理的一项系统工程，也是学校治理的重要基石。
二、实施《内控规范》的指导思想
以和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以《会计法》、《预算法》等法律法规和相关规定为依据，结合开展“两学一做”教育，抓住贯彻实施《内控规范》的有力契机，通过“宣传动员、梳理流程、明确职责、建立制度、督促实施、完善提高”等措施，夯实学校各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，进一步推进财务规范化、精细化、信息化管理，有效防范舞弊和预防腐败，提高学校内部管理水平。
三、组织领导
（一）领导机构
成立“河南师范大学内部控制建设领导小组”（以下简称“内控领导小组”），负责组织制定学校内控控制建设工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。
组长：常俊标
副组长：孙先科、陈广文、李雪山、马治军（常务）
张现周
成员：孔国庆、白鑫刚、张银付、曹书文、闫留义、韩占良、李庆广、马玉栋、宋鲁伟、徐久成
（二）联合工作机构
成立由财务处牵头，党委办公室、校长办公室、监察处、审计处、人事处、国有资产管理处、后勤管理处、基建处等部门参加的“河南师范大学内部控制建设联合工作组”（以下简称“联合工作组”），内控领导小组和联合工作组下设办公室（以下简称“内控办公室”），内控办公室设在财务处。联合工作组在内控领导小组领导下，具体负责全校各单位内控建设的督促、指导、检查等工作。
组长：马治军
成员：孔国庆、白鑫刚、张银付、闫留义
以上相关处室同时指定1名联络员。
四、主要任务及目标
（一）工作任务
根据《内控规范》要求，应从单位层面和业务层面两个方面加强内部控制。一是建立并组织实施适合学校实际情况的内部控制体系，包括学校经济活动的决策、执行和监督相互分离；建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督；充分运用现代科学技术手段，加强内部控制等。二是梳理学校各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略；在此基础上，根据国家有关规定，建立健全学校各项内部管理制度，并督促相关工作人员认真执行。三是落实《河南省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》（豫财会〔20xx〕17号）《河南省财政厅关于进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作的通知》（豫财会〔20xx〕17号）等要求，进一步强化内部控制建设，提高学校管理服务水平和风险防范能力，促进学校可持续、健康发展，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法治校、推进廉政建设中的重要作用。
（二）任务分工
学校内控建设工作领导小组及联合工作组，负责对学校内部控制工作的组织情况、内部控制机制的建设情况、内部管理制度的完善情况、内部控制关键岗位工作人员的管理情况、财务信息的编报情况等进行综合评价并提出完善意见；各相关职能部门对具体经济业务活动进行全面梳理，查找存在的风险，提出完善意见，制定具体制度，经学校审批后组织实施。
具体经济业务活动主要包括预算业务管理、收支业务管理、票据管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理及内部监督管理等。财务处负责预算业务管理、收支业务管理、票据管理等相关业务；国有资产管理处负责政府采购业务管理、合同管理、固定资产管理等相关业务；基建处负责建设项目管理等相关业务；审计处负责审计等相关业务；监察处负责内部监督管理等相关业务；其他职能部门按照工作职责分工及《内控规范》要求，负责分管领域经济业务活动控制的归口管理；全校各单位按照《内控规范》和工作方案要求，认真开展内控机制建设，切实履行内部控制职责。
（三）工作目标
通过贯彻实施《内控规范》，将内部控制理念深入人心，形成人人注重风险防范、处处强化责任意识的良好氛围；各类经济活动的规章制度及其业务流程得到细致梳理，经济活动的决策、执行、监督实现有效分离，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等内控机制更加完善；内部控制牵头部门及其工作职责得到进一步明确，各单位在内部控制中的沟通、联动机制更加顺畅、高效，形成管控合力；内部控制关键岗位工作人员的培训、评价、轮岗等机制得到建立健全；账务处理及财务信息编报水平明显提高；内控信息化手段建设长足发展，风险评估和内部控制方法更加科学规范；以预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务层面内部控制制度为主要内容，汇编形成学校《内部控制工作手册》；学校《内控规范》落实工作进入常态化、规范化轨道，内部控制工作成效全面显现。到2020年，基本建成与现代大学治理体系相适应的，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，更好地发挥内部控制在提升学校内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
五、工作步骤
（一）宣传培训学习阶段（20xx年9月底前）
按照学校统一部署，在组织相关人员参加培训的同时，要会同相关职能部门积极组织开展校内的宣传、培训和学习活动，使全校相关人员全面了解实施《内控规范》的意义、原则、内容和方法，在校内形成“人人学内控，人人懂内控，人人参与内控，人人执行内控”的良好局面。各单位应立即启动本单位的内部控制建设工作，确定1名中层干部为联络员，负责内部控制建设的联络工作。联络员基本信息表于20xx年9月15日前报财务处稽核科（办公系统段世芳便笺）。结合本单位实际，制定周密详细、切实可行的工作方案或工作计划，积极组织好本单位的内部控制建设工作。
（二）梳理工作流程健全内控制度阶段（20xx年10月底前）
按照内控规范要求，在全面学习基础上，各单位要对单位层面和业务层面现有的工作制度和业务内容进行全面梳理，查找风险点，制定风险防范应对措施。在全面梳理现有的工作制度和业务内容基础上，各单位要按照科学、民主、规范、严谨原则，根据工作实际和业务特点，修改工作程序，利用文字、图表等形式完善业务流程，建立单位内部控制制度的基本框架；充分利用信息化系统，固化工作流程。
（三）开展内部控制基础性评价阶段（20xx年10月15日前）
通过开展内部控制基础性评价工作，一方面，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，使各单位在内部控制建设过程中能够做到有的放矢、心中有数，围绕重点工作开展内部控制体系建设；另一方面，旨在发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，有针对性地建立健全内部控制体系，通过“以评促建”的方式，推动各单位完成内部控制建立与实施工作。
（四）内控制度再完善阶段（20xx年11月底前）
各单位将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向单位主要负责人汇报，明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向。按照内部控制要求，在单位主要负责人直接领导下，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，确保在20xx年底前顺利完成内部控制建立与实施工作。
（五）基础性评价总结阶段（20xx年12月5日前）
各单位应于20xx年12月2日前，向校内控办公室报送单位内部控制基础性评价工作总结报告，电子版同时发送至财务处稽核科段世芳便笺。总结报告内容包括本单位开展单位内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议等。学校于12月5日上报省教育厅基础性评价总结。
（六）督导指导和检查阶段（20xx年9月起）
学校将加强监督检查力度，加强建设过程的督导，对不重视内部控制建设工作和工作不到位，影响学校内控建设整体工作进展的的单位将在全校通报督促其整改，检查结果作为安排年度经费预算、实施绩效评价、学校年度考核的参考依据。对评价结果不真实的单位，一经查实，应严肃追究相关单位和人员的责任。
（七）评价报告报送阶段（2017年3月底前）
在各单位完成内控建设的基础上，学校对整体内部控制基础性评价和内部控制工作作进一步总结完善，再次开展内部控制基础情况综合性评价，最终形成学校的内部控制基础性评价报告，作为20xx年决算报告的重要组成部分报送省教育厅。
六、工作要求
（一）高度重视，精心组织
各单位要站在促进学校事业健康发展的高度，要充分认识全面推进行政事业单位内部控制建设和实施内部控制基础性评价工作的重要意义，把制约内部权力运行、强化内部控制，作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，通过“以评促建”的方式推动本单位内部控制水平的整体提升。工作涉及到单位层面、业务层面、评价监督等多方面工作，时间要求紧，工作任务重，必须加强宣传、培训和学习，精心组织落实，做到边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，逐步建立权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内控体系。
（二）细化职责，落实责任
各单位（部门）要成立相应工作机构，加强对贯彻实施《内控规范》开展内部控制评价工作的组织协调，细化工作方案，明确工作职责，落实工作责任。各单位负责人作为内控实施的第一责任人，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，带头组织推动内控实施。工作任务要落实到具体岗位和专人，做到任务到岗、责任到人、一级抓一级、层层抓落实。建立牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合的联动机制。要结合实际细化工作方案，明确工作职责，健全工作机制，加强组织落实，积极推进，确保完成各项工作任务。
（三）部门带头，齐抓共管
《内控规范》的贯彻实施，不仅是一项全员参与的“系统性工程”，更是一项单位负责人带头执行的“一把手工程”。各职能部门、各单位要加强沟通、相互协调、齐抓共管，各阶段工作可压茬进行。各职能部门既是分管领域内控实施的组织者，也是内控工作的实施者，要把执行《内控规范》作为提升管理水平的基础工作和重要抓手，积极带头开展工作，履行宣传培训、示范引导、督促检查等职责。各单位作为《内控规范》实施的主体，要按照学校统一部署，主动开展工作，全面提升风险防控和内部管理水平。
（四）加大宣传，营造氛围
要加大对单位内部控制建设及其成果的宣传推广力度，充分利用报刊、电视、广播、网络、微信等媒体资源，进行多层次、全方位的宣传报道，引导单位广大干部职工自觉提高风险防范和抵制权力滥用意识，确保权力规范有序运行。同时，要加强对单位领导干部和工作人员有关制约内部权力运行、强化内部控制方面的教育培训，为全面推进行政事业单位内部控制建设营造良好的环境和氛围。
（五）加强监督，不断完善
建立健全内部控制的监督检查、自我评价和问责制度。通过日常监督和专项监督，检查内部控制实施过程中存在的突出问题、管理漏洞和薄弱环节，进一步改进和加强内部控制。同时，将内部控制制度实施情况与干部考核、追责问责结合起来，促进自我监督、自我约束机制的不断完善，构建符合我校实际，具有较强操作性和适应性、完备的内部控制体系。
内部方案 篇2
你将要推广什么产品？
《江湖游》是新一代2.5D棋牌的代表之作，独特的比赛竞技系统。画面唯美、刺激豪华。《江湖游》有什么卖点？
独特的奖品兑换系统。
除了免费、好玩，《江湖游》还能够帮助玩家实实在在地赚钱。
玩家可以在《江湖游》中边游戏边赚取人民币。在满足一定条件后，就可以向官方兑换人民币，玩游戏的每分钟都是在赚钱。
无论是喜欢玩游戏的人、想要赚钱的人，都能成为你的潜在推广客户。
作为推广员你能得到什么？
1.一级游戏公司目标软件的就业机会，让你直接踏入利润丰厚的棋牌行业，坐拥一份稳定可观的收入。
2.每月收入=底薪+佣金+提成，底薪还将逐月拔高。每成功推广一个用户都会为你带来三重收入，月薪可突破千元。
例如：当业绩指标为100名有效账号时，推广员成功推广100个有效账号，将得到：300元底薪 + 3元（每个账号的佣金）*100名 + 50%的用户消费提成，第二、三月底薪将上涨为400、500元。
3.不占用太多时间，不需要四处奔走，网吧就是你的工作地点，玩游戏就是你的工作内容，把自己的兴趣转换为职业，用自己的爱好换取工资。
4.不限制工作时间，不限制工作地点，最轻松的第一职业，最赚钱的第二职业。
5.更大的提升空间，为你打造完美的职业规划、平稳的晋升之路，收入和职位也将不断攀升。做推广员我能做到什么高度？
推广员职业规划，晋升之路：
1、初级推广员：不错的收入，专业的培训，得到跨入棋牌行业淘金的机会。
2、正式推广员：稳定的收入，更高底薪+更高的分成。
3、地区推广负责人：负责整个地区推广情况，晋升管理层，负责推广员的任命，不用东奔西走即可坐收旗下推广员的提成。
4、大区推广经理：总管整个大区的推广行为，可以支配公司相关资源。
5、推广总监：统领公司一切推广事务，直接管理各大区经理。
只要你有能力有干劲，就能为自己赢得更高的职位和薪水，换取更好的未来。如果你已经有一份不错的工作，只利用业余时间的推广工作也能为你带来足够的收入。进可攻退可守，当你到达地区负责人的职位后，即可不再亲力亲为，依靠旗下推广员赚取提成也能收入不菲。想成为推广员我需要什么条件？
热爱生活热爱游戏，有上进心。我们为你提供舞台和薪金，不限制你的性别、年龄、职业、学历、工作经验。只要你愿意，就能加入到这个不断前进的团队之中。
我的主要职责是什么？
1、不断带动新人，帮助新人创建人物，介绍新手入门知识，并指导玩家在游戏中如何升级，让他们尽快地融入游戏世界；
2、耐心解答玩家的各种问题，包括如何购买点卡，到何处买盘，如何下载及游戏网站地址等基本资料，有条件的推广员可以加入目标软件公司点卡销售体系；
3、在推广的网吧进行宣传，需要安装《江湖游》客户端，并且保持游戏客户端为最新版本，同时口头宣传《江湖游》的可玩性，锻炼沟通能力。
4、反馈和解答身边玩家关于《江湖游》游戏的问题和相关信息。
想成为推广员我需要提交什么信息？
姓名
性别
城市名称
地址
电话
手机
我应该如何推广？
一．怎么和网吧业主或者网管做好关系
1、推广员的标准礼貌
仪表规范
干净整洁、落落大方的仪表给人以良好的感觉，推广员是公司形象代表。因此作为一名优秀的推广员应该时刻地注重自己的仪表形象。
用语规范
推广员应保持热情主动的推广意见，针对不同的情况，及时以光临的顾客礼貌问候，主动介绍，让玩家在愉快的气氛中接受推广员的推荐，促成合作。推广员在整个活动过程中，尽量要做到热情大方，介不必过于谦卑，用热情的服务来打动用户。感染玩家。
2、到网吧我们应该找谁？
网吧老板、网管、收银员
3．怎么和网吧业主或者网管打招呼？
网吧业主的接触，例如：最近生意怎么样？这里玩家的玩的最多的游戏是什么？老板玩不玩游戏？
一个重要的人物：网管
网管往往是比网吧老板更加重要的人物，在网吧当中往往成为一个游戏的推荐者，游戏的带练者，是核心玩家，是网吧老板的重要助手，抓住网管相当于抓住了网吧。
网管分为两面三刀种类型：一种是经营型，他们为整个网吧着想，思路很象网吧老板，关心网吧的生意，有较好的经营头脑，对于该类网管，应该利用和网吧老板沟通的思路，强调合作强调利益；另外一种是玩家型：他们更加关注游戏本身，兴趣放在游戏上，这个时候往往应该着力介绍游戏的亮点，促成他们玩我们的《江湖游》，喜欢我们的产品，对我们所做的活动支持。
4．我们需要网吧业主和网管做什么事情？
向玩家推荐我们的游戏，和他们一起享受我们的游戏
游戏的宣传，活动的组织，礼品的派送等等的所有，都同我们的工作人员上门服务，全部解决，轻松搞定！
5．我们可以给网吧业主或者网客带来什么？
必须把每天的活动能带给网吧的利益整理清楚，表达给网吧老板，但是无论是奖品、网吧包装还是活动费用，归根到底应该是为网吧发展用户。为网吧带来人气。我们应该不断强调这一点，而调动网吧老板的积极性。
另外，强调一个活动的长期性，我们的活动是经常性开展的，我们的宣传是本地化的，如果能够配合并支持我们的游戏，对于网吧人气来说是有切实的好处。
原则：网吧老板永远希望有利益；对网吧老板来说最在的利益来自于上网费用，他们最为关注的是网吧的上座率。
6．怎样才能和网吧业主和网管搞好关系，并且让他们喜欢我们的游戏？
原则1：建立感情，要象谈恋爱一般积极、热情、多跑，多联系
原则2：经常给予小恩小惠，给他们一些小礼品和帮助，让他们从内心接受你
原则3：谈游戏,聊游戏，谈我们游戏当中真正好玩的地方，让他们慢慢接受
二．网吧宣传布置工作应该怎么做？
1．张贴海报被拒绝怎么办？
如果是因为网吧本身装修比较高档，确实没有张贴过海报，可以进行商量，同时沟通，说明我们张贴海报可以采取一些不破坏装修的方式，在固定的位置做一些海报的布置，另外可以在旁边附近的小卖部、通道等地方张贴。
如果是因为网吧态度不好拒绝张贴，可以通过沟通以及谈合作的态度去说服，提出海报的质量、游戏的品质、长期的合作等。需要通过耐心的解释和脸上的微笑来达到张贴的目的。
2．该怎么张贴？
至少离开地面1.4M，基本和人的视线平行，浮动范围不超过上下30度，四边用宽胶带封边，通道或者大幅度墙面至少3张以上连贴；楼道连贴需要每张错开一定高度呈齿状；门口可以对门贴，网吧内部显眼处也需要张贴；天花板有水管或者细梁的网吧可以用对贴的悬挂海报做布置；有条件的可以张贴收银台后、收银台前、小卖部门口、通道甚至厕所等地点。
3．横幅应该怎样布置？
横幅需要四角用绳子拉开，离开地面2M以上，同时再用宽胶带粘贴固定绳子的结和挂杆，以防绳子滑落。
4．X展架应该怎样布置？
X展架应该在网吧的楼梯转角以及进门第一眼处，最好配合海报张贴摆放；活动期间可以使用来划分包机区域，显示包机区域。X展架三脚需要用宽胶带粘贴固定在地上以免吹动。
5．张贴完成以后怎么收集网吧信息？
请按照实际情况填写“城市网吧资料表”
三．客户端安装及升级工作应该怎样完成？
1．网吧拒绝安装客户端软件怎么办？
网吧拒绝安装的情况往往是因为感觉安装以及还原卡设置过程麻烦，这个时候需要对网吧的老板特别是网管公关，首先我们的游戏并不大，其次我们的游戏推广力度是相当大的，确实会有很多玩家。尽量说明安装对玩家的好处，同样需要良好的沟通和多次的回访去完成任务。小技巧：可以询问网吧的维护时间上门安装客户端；也可以邀人当托前去询问游戏，引起网吧关注；最重要的是能让网吧老板或者网管或者网吧当中的玩家喜欢上我们的游戏，于我们的游戏，安装和升级问题就会轻松解决。
2．安装的标准应该是什么样的？
80%的电脑安装我们的游戏，同时升级到最新版本，服务器上保留最新升级包和客户端，游戏相关驱动补丁安装正确；
如果是无盘工作站，安装使用率应该是100%；
电脑桌面显示我们游戏的快捷方式；
四．网吧活动应该如何进行？
1．选择什么样的网吧进行活动？
什么样的网吧是最完美的网吧？（条件从重要到次要排列）
网吧老板和网管自己在玩这个游戏，推荐游戏
网吧里面有几个或者一个核心玩家
网吧中上网以玩游戏为主，而非上QQ、看电影、玩CS
网吧当中年轻人比较多，乐意尝试新事物
网吧配置比较好，人气比较旺，从下午开始满座
网吧机器台数超过100，交通便利
2、怎么和网吧谈判包机事宜，需要确定一些什么东西，需要注意什么事项？
对于熟悉的网吧，不要一上去就和对方谈包机，谈价格，应该和拉家常似的聊一下游戏，聊一下子网吧情况，自然的提出“不知道一些活动，拉动一下人气”；对于一些不熟悉的网吧，也要多聊一些长期的合作和利益；对于包机谈判还是应该多跑几次，和网吧打好关系，让他们对我们的游戏有信心，而不是单纯的做生意，甚至可以谈一些网吧出一些优惠条件提供我们的玩家，发展用户。
网吧包机需要确定的是包机数量、活动时间、活动时长、提前准备、包机区域、配合人员、付款方式、价格、礼品。
注意要和网吧明确细节，措辞得体，不要让网吧反覆和反悔。
3、包机工作包含哪些工作步骤，具体时间怎么安排？
包机工作从开始到结束一共有以下几个步骤：
预先宣传、网吧宣传、开机准备、玩家入座、注册帐号、熟悉游戏、参与活动、获奖宣布、奖品颁发、登记玩家、登记活动情况、清场、结束
具体应该至少在活动开始前两个小时前去附近的辐射网吧做宣传喝拉人；至少提前一个小时进入网吧熟悉环境，准备开机；前30分钟基本为准备和熟悉游戏时间，给玩家一定时间注册和熟悉游戏；活动安排基本控制在2小时左右；
4、包机活动中应该注意的事项有哪些？
一定要对辐射网吧进行宣传，这样无论活动效果还是业绩都有好处。
宣传方式主要心口头宣传结合DM派发，发放标准：表示打扰大家一下，做到言简意赅的三到四句话的介绍，请有兴趣的尝试一下，礼貌的走开。对于表示出兴趣的玩家，多花一分钏解答他们的疑问，送一些光盘之类的小礼品。
务必向网管了解该网吧IP状况，保证每个新注册用户都能够被记录，以免造成自己的损失。由于校园附近网吧目前上机情况较为火爆，务必和网吧提前沟通好，保证活动时间电脑数量，提前清场准备，不要到活动开始了才开始匆忙准备。活动区域一定要是进门口处或者中心游戏区域，切忌让网吧安排在最里面的位置影响活动效果。
网吧提前准备电脑之时可以先让网吧人员打开电脑，在电脑上面放置海报或者宣传单作为标志，如果有人上机试玩就直接登记身份证，避免网吧备查的风险。
在网吧进门处的一个区域作为演示区域，在网吧先基本介绍游戏，包括：界面、人物、装备、动作、魔法等，有条件的找玩家或者网管演示。
活动过程中积极解答玩家的提问，但是对活动过程中的新手指导切忌一口吃成胖子，一开始就给玩家灌输过多导致对方的反感，应该用适时提点，及时突破的方法进行指导和带练，多利用线上小活动慢慢引导玩家上手。
我们是新手上机免费试玩，15级以上老玩家如果要玩可以留出5台机器作为带练，同时说明另外15台是新手区，谢绝老玩家上机。
活动时间到点，登记玩家级别，近照活动要求发放物品，在网吧收银结帐，同时告知玩家活动时间结束，如果还有意愿要玩的，请自己开机继续试玩。
5、包机活动的效果和监测怎么执行？
每次网吧包机需要根据活动情部优认真填写“网吧活动工作日志”，“玩家登记表”总结经验并留下玩家的联系方式。
6.包机活动完成后应该做什么？
包机完了一定记住对网吧相关人员道谢，并且再次宣传一下我们的产品，也欢迎他们继续尝试我们的游戏，保证我们将继续的保持联系和服务，提升他们的兴趣。
五、有什么经验我可以遵循？
最重要的法则：农场法则
自己的市场和区域就像自己耕耘的农田，主要辛勤劳作，总是会有好的结果，作市场最重要的原则：勤劳！
最重要的方法：多跑几趟
网吧实际上是一个人情味很浓的地方，很多网吧的管理者就是网吧老板，一回生二回熟三回变成自家人。只要我们能够多跑几次，不急于求成，和网吧建立了长期的、良好的关系，相信所以的任务都能很好的完成。
最后要提的一点：
活动本身并非目的！我们的最终目的是宣传以及真正有效的用户，一个真正的用户会为我们带来至少５个用户，网络游戏永远是人和人之间的传播。我们的网吧铺设、包机谈判、前期宣传以及活动执行过程中都应该围绕这个主题，关注宣传和玩家本身。
我应该如何把游戏推荐给潜在的玩家？
１、推荐玩家：重点推荐（浏览网页、看电影、聊QQ、休闲棋牌、网管及老板），一般推荐（传奇玩家、CS玩家、其他游戏玩家）
２、网吧内广播：大家好，我们是北京目标在线科技有限公司的XXX办事处员工，今天我们在XXX网吧免费派赠《江湖游》新手卡，想要体验最美的2D游戏的朋友请过来参与领取。
３、分组宣传：每人负责宣传一片区域单独向玩家做宣传。
４、前期沟通：至少和玩家沟通5句话以上再导入游戏。点对点推广优先顺序（1 网管或老板；2 浏览网站；3 看电影；4 聊QQ；5 休闲游戏；6 大话、梦幻、魔力等回合制游戏；7 CS；8 其他游戏玩家）
面对不同的对象我该如何开口？
１、网吧老板：简单了解网吧情况后，直接切入主题。“老板，你玩过我们的《江湖游》游戏吗？很不错的，目前以达到XX人平均在线，你看咱们网吧有不少人在玩，你有经常玩游戏，体验一下吧”。“玩家多了，对咱们网吧也能带来益处。游戏中的问题，咱们能给他们做出解释，就能稳定这部分玩家，能组建帮派更好，还能得到我们公司的支持。而这所以的一切，必须咱们先去玩、先去体验。这是最能给咱们网吧带来直接利益的。”
２、针对网管：先从关心网管工作入手或从游戏聊天入手，最逐步导入游戏宣传。“做网管听辛苦吧？一个月多少钱？都玩什么棋牌？玩过凤舞吗？我今天正好派发新手卡，你也来体验一下？我们游戏不仅好玩，五行和打造系统不错，还有钱可以赚。有不少网管加入我们的网吧推广员队伍。赚钱系统很简单，只要来本网吧凤舞游戏的玩家都能得到利益。你只需登陆相应网站打卡就成”。
3、浏览网站：先向其问好，在以咨询的方式切入，再逐步导入游戏宣传。以从前玩过传奇的玩家举例：“帅哥/美女你好，耽误你一分钟时间，向你咨询几个问题。你玩过网络游戏吗？都玩过那些网络游戏？传奇是吧，你用什么职业。我以前也玩传奇，我用道士。但现在不玩了，单纯的打怪升级，没意思。我这有款好玩的游戏《江湖游》，向你推荐一下。凤舞游戏和你所知道的传奇有很大不同，第一，武器装备自己合成，随便打点什么材料合成，就有机会合成顶级装备。第二，凤舞的游戏币很值钱，也可以用游戏币向官方换人民币。第三，任务系统很丰富，做任务就和看武侠小说一样，故事情节丰富。我手头正好有张凤舞的新手卡，我帮你注册个帐号，你体验一下，我指导你玩。”
4、针对看电影或聊QQ：先以电影或故事情节为切入点，再逐步导入游戏宣传。“这个电影拍的不错，情节曲折”。“经常在网吧上网，是吗？”“以前玩过网络游戏吗？我这有款国产、好玩、容易上手的网络游戏，年要不要试试？还有新手卡赠送，我可以指引你上手操作，很好玩的”“耽误你几分钟时间，如果感觉不好玩就不玩。”
5、针对休闲游戏玩家：先观看他们游戏，在适当的时机随和称赞、感叹、或指点一下，再导入游戏宣传。“喜欢玩休闲游戏，是吧？我也常玩泡泡堂、QQ游戏。但更多的时候还是
喜欢玩网络游戏，感觉内容丰富点，很具有挑战性，最关键是能认识不少人。你玩网络游戏么？都玩过什么？我推荐你玩一款游戏吧，36棋牌，2D游戏很好玩的。至少我认为比小游戏好玩，你要不要体验一下？上手容易，操作简单，很具有文化内涵，玩游戏就看小说一样。游戏中任务系统情节丰富，自己掌控，并且还能在游戏中认识很多朋友。送你一新手卡吧，我帮你注册，你玩玩试试，看是不是和我说的一样“
6．针对玩大话、梦幻、魔力等回合制玩家：先以游戏为切入点，找到共鸣后推荐《江湖游》。“多少级了，玩多长时间了。我以前也玩梦幻，但总感觉节奏太慢。我这有款即时游戏《江湖游》，很不错的，中国武侠游戏代表作，2.5D的画面、操作简单、画面精美。换个口味玩玩试试，体验一下。我再关你一张新手卡。”
7．针对CS玩家：先要在旁边观察，在适当时机向其宣传。“哥们，参加过CS战队打吧，B46使用的这么强。是非曲直样，能耽误你一分钟时间吗。我是《江湖游》的游戏推广员，向你宣传下这款游戏，很不错的。上手容易，操作简单，很具有文化内涵，玩游戏就和看武侠小说一样。游戏中任务系统情节丰富；自己掌控，并且还能在游戏中认识很多朋友。免费送你一张新手卡吧，我帮你注册，你体验一下，我保证比你打CS有意思。”
8．针对玩其他游戏的玩家：先以游戏为切入点，找到共鸣后推荐《江湖游》。“你玩的是什么游戏？多少级了？练的什么职业，游戏怎么样，好玩吗？《江湖游》你玩过吗？这个游戏不错，中国武侠游戏代表作，很具有可玩性。我手中正好有新手卡，推荐你尝试玩一下。上手容易，操作简单，还能赚钱。”
9．引导注册，更改帐号密码，登陆游戏。
10．推荐新服、人物创建。
11．新手指导、快捷操作、地图指导、做新手任务，学会打坐技能、聊天技能切换、组队技能切换。
12．推荐一轮后返回指导先前玩家，留一联系QQ或联系电话，同时将玩家QQ群留给新玩家；“方便的话，能留下你的QQ或联系方式吗？我们写期举办《江湖游》网聚活动，不公有美女帅哥，还有丰厚奖品赠送，局时我们会通过QQ或电话联系你们，前提是级别达到30级以上，所以还希望你们多多体验我们游戏。感觉好的话，推荐你的朋友也加入我们《江湖游》的大家庭中来。”
13．用30分钟左右指导现场的玩家试玩。离开前广播：“你的梦想，我的目标；感谢大家参与我们的活动体验，谢谢各位的支持，再见！”
注：推广员要积极主动与玩家沟通交流，不能等、靠、擅自判断等。在向单个玩家宣传的同时，邀请他的朋友们一同进入游戏，组队游戏，一起成长。或则向该玩家旁边的上网人群发出信息，邀请他们也加入到游戏中（利用玩家的从众性）。
内部方案 篇3
为贯彻中共中央关于全面推进依法治国的方针，按照《关于全面推行行政事业单位内部控制做好基础性评价工作的通知》的要求，为尽快建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进管理学校内部控制制度的建设实施，经研究决定成立学校内部控制领导小组，其中各小组组成人员名单如下：
一、内部控制领导小组：
组长：
副组长：
成员：
二、内部控制领导小组工作职责：
（一）收入内控管理
1、收入管理内控领导组
组长：张李斌
成员：段林强范亚楠李亮杨新娜马建光陈海青李宇鑫
2、收入管理的职责
（1）学校公共预算拨款收入（工资福利支出预算收入、对个人和家庭补助的预算收入、商品和服务支出的预算收入、其他资本性支出的预算收入），接到上级主管部门的资金文件或拨款通知书进行收入管理。（具体责任人：李亮杨艳飞）
（2）学校事业收入（学前教育保教费）按照上级规定幼儿保教费的收费标准进行收费，每学期初由各公立幼儿园负责人核定幼儿数并收取本学期的保教费，由学校财务人员现场开具财政统一的非税收入票据，及时将现金上缴财政专户，作应交财政专户款账务处理，不得以任何形式截留、挪用。（责任人：李亮杨艳飞）通过请示财政拨付经费。做好“收支两条线”管理。
（3）学校的伙食费及代管款项的收入管理（学生伙食费等）按照“保证学生的饮食健康”的标准最低收取伙食费，由食堂财务管理员收取并开具财政统一的往来收入票据，及时将现金上缴财政往来专户，作相应的账务处理，不得以任何形式截留、挪用。（责任人：韩安明范亚楠）通过请示财政拨付，由财政做支付管理。
（二）支出内控管理
1、支出管理内控领导组
组长：
副组长：
成员：
2、支出管理的职责
1、收费与发放补助。严格按照国家政策代收费并开收据，禁止无文件乱收费。对国家财政下拨的各种补助费用，要按时足额发给学生本人，并保留领取签名，严禁冒名套取。凡是各类机构、团体或个人直接捐助各校的财物需及时书面报备中心校接受监管，未上报者责任自负；通过中心校捐助的按我校财物管理条例执行。
2、支出项目。办公费、电费、交通费（一般按公交车票价，在人多紧急或需要开车的情况下参照每车每公里一元付租车费，需办公室登记时间、人员、任务、里程等信息）、差旅费、水费、保洁费、安保费、绿化费、邮电费、体育耗材费、租赁费等。经费支出必须用于教育教学工作，合情合理合法；严禁用办公经费私发奖金、福利；提倡节约，杜绝虚假、重复、浪费现象。
小型维修。专业性不强的维修自己动手；五百至一千元的维修一般程序为：先申报、造预算、修前照相、中心校派人实地查看、签订合同、施工、中心校验收、照相、报销。
以下项目由中心校统一办理：
（1）教材、参考及各种教师用书；教研记录、校长日记、听课本等。
（2）报刊、杂志、试卷费、印刷费。
（3）师生缴纳的保险费。
（4）接待费。
（5）上派的各种工本费、手续费、资料费、审验费等。
（6）公派的学习、培训等费用。
（7）超过一千元的维修费用。
（8）锅炉取暖燃料费。
（9）购置费。
3、准支额度。根据学校规模分为两类，龙镇、新城一类，其余二类；同一项目总价支出一类校在500元、二类校300元以下的，由学校校长决定是否支出并为支出项目合理合法性负责；超过此标准必须先报中心校，由中心校决定；对多数学校的相同支出与超过一千元的物品采购支出，经申报后由中心校统一办理或走政府采购程序。
4、支出凭证。支出凭证必须是国家正式税票，发票后附，内容包括：时间、名称、单价、数量、总价、经手、用途或管存等项目。
5、发票签字。学校一般有“经办人、内控校长正副组长、负责人”签字,经办人即参与办理此票支出项目的人，负责人即学校校长；签字强调有其他人在场签字，不能单独签字或冒名顶替，学校校长为经办人、证明人签字的真实性负责。
6、支付方式：一般情况转账支付，特殊情况使用其他支付方式。
三、操作程序
1、年初两周内，各校制定《全年基本支出预算表》交中心校审定。
2、按已审定的预支计划合理支出。
3、学校会计至少每月送签一次支出税票到中心校，先找财务人员初审，再找分管校长签字，最后校长审签。
4、每学期末，学校负责人将本学期大额支出分类简要说明。
内部方案 篇4
为深入贯彻落实省财政厅、市财政局、县财政局关于加强财政内部控制工作的文件精神，切实提高我局风险防控能力和内部管理水平，现提出如下实施方案：
一、指导思想
贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效管理中存在的各类风险，建立健全内部约束机制。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权、分岗设权、分级授权的要求，保证政策、执行、监督相互协调又相互制约。以推进内部控制制度体系建设、内部控制执行体系建设、内部控制信息化建设为目标，与依法理财、廉政建设、城乡建设管理事务紧密联系，努力提高工作质量，提升管理水平，保证干部队伍廉洁高效。
二、遵循原则
1.与依法治国相结合的原则。
在履行行政职责、实施行政行为过程中，严格遵循有关法律和行政法规。
2.与廉政建设相结合的原则。
贯彻落实《准则》、《条例》等党纪党规，从源头上落实党风廉政建设主体责任，进一步推进一岗双责，建立廉政警戒防线。
3.同日常管理相结合的原则。
在城乡建设规划与管理、新闻宣传、政务公开、公文处理、档案管理、保密、安全保卫等日常工作中，建立、完善和执行相关规定。
三、工作目标
1.推进内部控制制度体系建设。
深入梳理预算编制、预算执行、城乡建设规划与管理等业务重点领域和主要流程，抓住重要环节和控制节点，分析存在的业务风险和廉政风险，按照分事行权、分岗设权、分级授权的要求，综合运用不相容岗位(职责)分离控制、授权控制、归口管理、流程控制、信息系统管理控制等方法进行有效防控。
2.推进内部控制执行体系建设。
建立公平有效的内部控制考评机制。科学确定考核评价的重点和标准，将专项风险内部控制办法及操作规程当中的风险进行量化，设定合理的分值，将内部控制制度执行情况、自查自纠情况、风险事件应对情况、专项检查处理及整改落实情况等纳入考核评价范围和指标体系，逐步形成科学、合理、公平、公正的考核评价指标体系；建立严格的检查问责机制。
3.加强内部控制信息化建设。按照统一规划、分步实施、逐步完善的原则，建设覆盖业务系统的内部控制监督管理工作平台，逐步将内部控制制度、操作规程、内部控制理念、控制活动、控制措施等固化融入业务生产系统、专项业务系统和办公自动化系统。建立风险识别和预警机制，通过信息采集、风险预警等技术手段，强化流程控制，对资金运行全过程等主要业务的内部控制有效性进行监督，对内部控制各项业务进行管理，做到过程留痕、责任可追溯，实现内部控制的信息化、程序化和常态化。
四、方法步骤
按照省、市、县财政要求，清涧县环境保护局要于12月底前完成内部控制制度的建立和实施工作。
(一)成立内部控制组织管理架构(10月)
加强组织领导，建立内部控制组织管理架构，成立内控委员会(以下简称内控委)、明确内控委领导和委员构成，明确内控委下设的办公室(以下简称内控办)、内控办成员的职责分工；建立分工明确、责任清晰、齐抓共管的内部控制组织管理架构。
(二)加强学习、宣传和培训(10月中旬)
领导班子要带头认真学习制度，带头严格执行制度，带头自觉维护制度，要牢固树立内部控制理念，加大宣传教育力度。
(三)推进各项制度建设工作(11月底)
局属各单位、各股室要安排专人对职责范围内的法律法规和政策制度分别进行梳理，局属各单位、各股室要进一步梳理岗位职责和业务流程，做好基础准备工作。由内控办负责制订《清涧县环境保护局内部控制工作的实施方案》、《清涧县环境保护局内部控制领导小组议事规则》、《清涧县环境保护局关于成立内部控制工作机构的通知》，由办公室制订《清涧县环境保护局内部控制基本制度(试行)》等制度。分别由相关股室牵头组织制订《法律风险内部控制办法》等八个专项内部控制办法，并由股室负责人把关，报主管领导审签，上报内控委研究决定并发布。具体分工：《法律风险内部控制办法》由内控办牵头制订；《政策制定风险内部控制办法》由内控办制订；《预算编制风险内部控制办法》由财务组牵头制订；《预算执行风险内部控制办法》由财务组牵头制订；《公共关系风险内部控制办法》由办公室牵头制订；《机关运转风险内部控制办法》由办公室牵头制订；《信息系统管理风险内部控制办法》由办公室牵头制订；《岗位利益冲突风险内部控制办法》由办公室牵头制订。
(四)督导检查、验收总结工作(12月底)
根据推进内部控制的方法步骤，由内控办抽调专人对各个阶段的工作进行督导检查和通报，并将结果纳入年终考核。内控委将对制订的操作规程进行审核验收。
(五)建立内部控制执行体系长效机制
由局办公室牵头，组织建立内控考评体系，与现有年度工作考核有机结合，建立公平有效的内部控制考评机制，报内控委商定后下发执行。由内控办组织，通过工作实践进一步明确、细化各级内控管理机构的责任，督促局属各单位、各股室坚持不懈抓好内部控制制度实施，对出现的风险及时整改、留案备查，对存在的问题进行问责。由内控办牵头，内外结合，建立内控有效性验证机制，内控办利用对外监督检查、外部审计的结果和财政内部监督的检查评价结果，发现和验证局属各单位、各股室内控存在的问题，与问题整改相结合，促进内部控制制度进一步完善。局属各单位、各股室在职责范围所涉及的法律法规、政策制度、岗位设置、岗位职责等发生变化时，要将有关情况报市内控办，并进一步完善内部控制制度，报内控委审定同意后，将此项工作形成制度执行。
五、工作要求
1.充分认识加强内部控制的重要性和必要性，增强开展内控工作的自觉性。加强内部控制建设，是落实党的十八届四中全会精神建设法治政府的客观要求，也是从源头上落实党风廉政建设主体责任，贯彻《准则》和《条例》的重要抓手，对于建立健全权力运行的制约和监督机制、减少自由裁量权、限制公共权力滥用、有效避免政策制定和城乡规划与管理过程中的行政风险、法律风险与廉政风险等方面具有重要意义。县环境保护局要牢固树立内控理念，尽快实现由要我内控到我要内控的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控住建业务及管理中的各类风险，提高工作效率。
2.加强组织领导，落实责任，顺利推进内部控制工作。局属各单位、各股室主要负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。局属各单位、各股室，结合实际业务，参照我局《实施方案》，按步骤要求加快各项制度的建立，顺利推进内控工作，并将有关制度上报局内控办。局属各单位、各股室要无条件服从内控办和牵头股室的工作安排，按一个基本制度和专项控制方法要求，积极谋划自身内控工作，科学合理制订方案。要组织专人负责内部控制工作，工作要认真、仔细和负责，按时保质完成各自工作任务。
3.加强统筹协调，合力推进内控工作。构建环保系统内部控制框架体系是一项需要因地制宜、统筹规划和持续完善的系统工程，是县环境保护局各部门的共同责任。我局将结合编制十三五规划，科学筹划内部控制建设工作，根据当地实际，积极进行差别化探索和创新，支持先行先试，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化。县环境保护局将适时组织调研、座谈，在全系统范围内交流好经验、推广好做法，全面提高环保各部门的内部管理水平。内控办、局各科室、办公室要在内控委的领导下，加强组织协调，积极沟通配合，按一个基本制度和专项办法的要求，将每一个细节落实到单位、股室和人，确保内部控制工作的完整、科学和有效。
内部方案 篇5
根据深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》，深圳市xxx实业股份有限公司（以下简称“公司”）于20xx年4月制定了并披露了《深圳市xxx实业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（以下简称“实施方案”），召开了内控建设项目启动大会。在公司董事会与经营班子领导大力支持下，在公司各部门、各企业的积极参与和配合下，公司内控工作小组与咨询顾问现已按照实施方案的要求完成了公司内控调研分析，提出了内控缺陷整改建议。为了更好的落实内控基本规范，高效优质地完成内控缺陷整改工作，将实施方案落到实处，特制定本方案。
一、公司内控现状分析
20xx年5月，通过调研与分析，公司确定本次内部控制基本规范实施范围是公司合并报表范围内所有子公司，其中包括重点实施单位8家。业务流程方面，确定对公司治理、业务流程与信息化等三个层次进行重点调研，分析内部控制现状与内控基本规范的差异，找出缺陷并提出整改建议。
通过对重点子公司及重要业务流程的访谈与抽样测试，对照内控基本规范的要求，并经过与各单位、部门研究分析，达成共识，现确认公司层面内控缺陷为10个，业务流程存在缺陷234个，it治理层面为14个，合计258项内控缺陷。所有的缺陷中，一般缺陷占大多数，适用于所有公司的共性缺陷为118个。
二、整改实施方案
针对内部控制缺陷情况以及整改建议，确定按下列计划与要求组织内控缺陷整改工作。
1、整改范围
公司内部控制缺陷整改实施范围是公司本部及所有子公司，其中，重点子公司需要按已经确认的内控缺陷清单开展逐项分析，并进行整改；非重点子公司需要对照业务流程与关键控制，分析缺陷并整改。
2、整改责任人
公司所属各企业总经理是本企业内控缺陷整改工作的总负责人，各企业的业务部门具体负责相关内控缺陷的整改工作。公司本部职能部门对职能范围内共性缺陷整改工作，承担统一整改规范与检查验收的责任。
3、整改方式
（1）对于公司整体包括各单位都存在的共性问题，由公司本部各职能部门牵头、主导整改实施工作。公司本部职能部门要组织子公司相关部门明确整改任务，统筹整改办法，分工合作，共同完成共性问题整改工作。
（2）对于所属子公司之间存在的共性问题，优先在国际电子器件公司进行整改示范，总结经验，然后向其他子公司推行。各子公司之间要相互协作，完成整改工作。
（3）对于公司本部存在的个性问题，由本部相关职能部门经理负责，根据业务流程完善建议书中的整改意见，进行缺陷整改。
（4）对于子公司存在的个性问题，由各子公司业务流程相关部门负责，根据业务流程完善建议书中的整改意见，进行缺陷整改。
（5）非重点子公司必须根据业务流程关键控制点，对本公司的业务流程进行自查，并形成缺陷汇总报告。根据顾问公司提供的整改建议对本公司的控制缺陷进行整改。
（6）为了提高内部控制效率与效果，公司本部将在各级子公司统一推广实施协同办公系统。子公司开展内控缺陷整改同时，需要明确协同办公流程实现控制的业务流程清单。确定通过协同办公系统实现控制的流程，需要编写流程说明与编制流程图。子公司内控工作负责人需
核对内控缺陷清单，审核流程说明与流程图是否设计合理，是否可以有效执行。it人员依据审核后的流程说明与流程图在系统中实现流程信息化。
4、内控手册建立
为了固化内控建设工作成果，公司将根据《企业内部控制基本规范》及相关指引，建立《公司内部控制规范手册》，阐述公司在与财务报告相关的内部控制方面的方针、政策，汇总公司的相关制度、规定，并详细定义和规范公司内各相关岗位的工作程序和职责。
公司风控部制定内控手册目录、内容、编码规范等。公司本部职能部门负责组织公司所属各单位对口职能部门编写内控手册，风控部负责汇总编辑成册。内控手册编辑完成后，公司本部风控部、内部审与各单位要积极组织内控手册培训，促进内控规范得到有效执行，并解答内控规范执行中的疑问，维护与优化内控手册。
5、整改工作的有效监控
为确保整改实施进度及整改效果，公司本部内审部和风控部将组成内控工作检查小组，每周对各公司、各部门整改工作跟踪和汇总，每周形成内控整改实施情况报告，向公司内控建设领导小组汇报。在整改过程中，顾问公司将持续提供辅导与帮助。
6、整改成果的验收
公司内审部和风控部共同负责分阶段验收整改成果。内审部与风险部每周检查整改进展，并对照内控缺陷清单，确认是否有效整改。有效整改的评价标准是：内控缺陷清单上列示的设计缺陷重新设计并有效执行；内控缺陷清单上列示的执行缺陷在整改后得到有效执行；内控手册结构合理，内容清晰，可以指导公司员工按规范开展业务，实现内部控制目标。整改成果最终验收时间是20xx年11月21日。内审部与风控部需在11月下旬向内控领导小组汇报公司本部及子公司整改工作完成情况。
内部方案 篇6
为了丰富员工的业余生活，为大家在紧张的工作之余能够充分放松，促进加深员工之间的交流和沟通，并加强团队文化建设，增强团队凝聚力，加强企业文化的建设，本周公司组织员工开展户外拓展活动---宝安公园拓展之旅。具体如下：
一、活动时间：20XX年5月18日（具体时间暂定为：8：30—13：00）
七、活动形势：以户外拓展活动为主，宣传为辅（以公司旗帜为主要形式）
全体员工分为红、黄、蓝三组，每组需任命一名队长，由该名队长组织确定队名口号并负责该队拓展竞赛的进程及相关事宜。
任务1（15分）：跟陌生人要电话号码。每组必须跟陌生人要3个电话号码，3个号码必须来自不同的陌生人，要到1个号码得5分、2个为10分、3个为15分（判定标准为手机号能拨通并与人对话（采用扬声器方式拨打），说声“谢谢”！）。
任务2（15分）：跟陌生人合影。每组所有成员需分别与3个陌生人合影，合影一张为5分、2张为10分、3张为15分（判定标准为全体队员及路人都必须必须正面清晰出镜）。
任务3（12分）：找人。公司会提前派一名同事隐藏起来，各组需找到此名同事，每个队员拿到这名同事手中的信物，每个信物为2分（判定标准为信物完好无损）。
任务4（20分）:最早到达终点的加20分、第二名到的队伍加15分，最后到达的加10分。
2、游戏评分标准：
3、第一名的队伍将获得由XXX送出的精美礼品一份。
5)详细游戏玩法：12-15人一组利用报纸和胶带制作一个可以容纳全体团队成员的封闭式大圆环，将圆环立起来全队成员站到圆环上边走边滚动大圆环。
6)活动目的：本游戏主要为培养学员团结一致，密切合作，克服困难的团队精神；培养计划、组织、协调能力；培养服从指挥、一丝不苟的工作态度；增强队员间的相互信任和理解。
4）详细游戏规则：
参赛队伍为3队。每队2人一组，分成3组以接力赛方式进行比赛。每组2名队员把腿系在一起，站在同一起跑线，一起走向终点，用时最短的队胜出。
5）活动目的：
“2人3足”项目体现的是团队队员之间的配合和信任，本游戏主要为锻炼大家的团队合作能力及协调能力。
5）竞赛方法：（三组同时进行）三赛道两头各一组，每组分三人自由组合，起点组手持两块“小地毯”，比赛选手踩着“小地毯”前进到赛道另一头，要求脚只能踩在地毯上不能触地，待比赛队员过界后另一名队员将接过“地毯”以同样的方式往回走，最先到达起点的为胜。按时间记名次，按名次记分。
5)竞赛方法：比赛分三轮，第一轮：比赛三组队长进行猜拳，赢的那组为不战而胜组，第二轮：输的那两组进行背人路踢球比赛，比赛胜利的那组为优胜组，第三轮：第一轮的不战而胜组与第二轮的优胜组进行背人踢球比赛，第三轮比赛中胜的那一组为第一名，输的那组为第二名，在第二比赛中输的那组为第三名。
6)竞赛规则：每组2人参赛，背上队员边走边踢球到赛道终点，背上的队员不能掉下来，不然返回起点重新开始，顺得到达终点后由下两位队员接着比赛，由同样的方式到赛道的另一头，最快完成任务的那一组为第一名，最后完成任务的为第三名，剩下的那组为第二名。
5)竞赛方法：每组分开进行，每次每组派3人进行比赛，其中1队员蒙上双眼听指挥穿越障碍，1队员面对赛道另1队员背对赛道，面对赛道的队长不能说话只能运用肢体语言将赛道的信息传达给背对赛道的队员，而背对赛道的队员根据面对赛道队员传达的信息用语言表达出来，对穿越障碍的对员进行引导。赛道上的障碍由另外两组的队员扮演，障碍物摆好姿势后在比赛过程中不许轻易变换姿势。成功穿越障碍的那组为第一名，最后完成任务的为第三名，剩下的那组为第二名。
十、注意事项：
1、此次活动为户外运动，请参与人员请自行准备服装与运动鞋。
3、提醒全体人员出发前手机充足电，出游全程保持手机处于开机状态，方便随时联系
4、行为举止大方得体、注意维护公司形象、不在登山途中乱扔垃圾、破坏公物、破坏环境
5、期间出现任何突发情况时，要及时上报负责人，负责人及时处理好应变工作
7、为了增加野餐的丰富性，公司安排部分小吃，大家可以自带食物。
8、比须严格遵守时间规定，并准时到达集合地点，及时签到。服从负责人的管理和安排
9、请保管好自己的随身物品，特别是手机、钱包及其他贵重物品。并时刻提醒自己不要遗忘物品。
10、登山途中，每位同事都要发扬团队合作精神，同事之间互帮互助，不让任何一名成员掉队。
11、登上及活动途中任何同事不得私自离开，统一按照公司规定行动。
内部方案 篇7
一、综合管理
1、依据有关规定,与业主委员会签订规范的物业服务合同，各方权利义务明确。
2、从业人员按照有关规定取得相应的专业培训合格证书。
3、物业服务方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全。
4、服务人员佩戴标志，服务主动、细致、周到，用语文明。
5、在物业服务部悬挂物业企业资质证书复印件、物业服务部经理照片，公示物业服务标准、收费依据、收费标准。
6、在公共区域显著位置公示24小时报修电话，有服务人员接待住户，8：30-12：00、13：00-17：00受理住户的咨询和投诉，水、电、气等急迫性报修20分钟内、其它报修按双方约定时间到达现场，由专业机构负责的，发现问题应及时通知有关机构，有报修、维修记录。
7、涉及住户正常生活的物业服务重要事项，在小区主要出入口、各楼单元门张贴通知，履行告知义务。
8、每年第四季度对房屋共用部位及共用设施设备进行一次安全检查，根据检查情况制定下一年度维修和服务计划，并按规定组织实施。
9、对区域内违反治安、规划、环保等方面法律、法规的行为，及时劝阻，报告主管部门，也可依据管理规约等约定提起诉讼。
10、建立各种公共突发性事件（如：消防、水、电、气、电梯公共卫生、自然灾害等）的处理机制和预案，包括组织机构、人员和具体措施等，一旦发生突发事件即能立即实施。
11、冬季、雨季、汛前以及重大节假日前进行安全检查。
12、设置意见箱，每年集中进行一次公开的物业服务意见征集，并将提出的意见与解决情况公示。
13、公布公共服务的收支情况。
14、小区内显著位置设立公共信息栏，配合街（乡）、社区进行公益性宣传。
二、房屋维修养护
1、对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，有检修记录和保养记录。
2、根据房屋实际使用年限，适时检查房屋共用部位的使用状况。如需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，提出报告与建议，按规定组织实施。
3、每周巡查1次小区房屋单元门、楼梯通道以及其他共用部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录，并及时维修养护。
4、定期巡视房屋共用部位的楼地面、墙面、顶棚等，发现破损及时修补。
5、按照有关规定，每年进行1次房屋避雷检测，符合避雷规范要求。
6、保持小区各组团、栋及单元（门）、户标志清晰。
7、对危及房屋结构安全的行为及时告知和劝阻，对拒不改正的，要报告行政主管部门。
8、按照有关规定使用、管理人防工程和普通地下室。
三、共用设施设备运行及维修养护
1、对共用设施设备进行日常管理和维修养护，共用设施设备保持正常运行和使用。
2、建立共用设施设备清册档案（设备台帐），有设施设备的运行、检查、保养、维修记录。
3、制定并执行设施设备操作规程及保养规范。
4、对共用设施设备适时组织巡查，做好巡查记录，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，提出报告与建议，按规定组织实施。
5、属于特种设备的，按照有关规定，进行运行、养护、维修和定期检验检测。
6、设备房保持整洁，无鼠害现象。
7、庭院灯、楼道灯损坏及时修复。
8、公共区域内的雨水、污水管道每半年检查、疏通1次；雨水、污水井每半年检查、清掏1次；雨水、污水管道发生堵塞应及时疏通；化粪池清掏每年1次，每季度检查1次，防止外溢（由专业机构负责的除外，但发现问题应及时通知有关部门）。
9、有可能危及人身安全的设施设备有警示标志和防范措施。
四、电梯服务
1、无人值守电梯，主梯24小时不间断运行。
2、在首层候梯厅及轿厢内公布值班电话。
3、高峰梯在高峰期6：00－8：00、17：00－19：00与主梯同时运行。
4、电梯出现故障时，电梯报修后维修人员应在20分钟到达现场。主梯维修时，有备用梯的，用备用梯运行。
5、电梯出现事故，应迅速启用紧急救援预案，组织救助，并报告有关部门。委托其他单位提供电梯维保等服务，与受托单位签订书面协议，明确并监督受托单位落实责任。
五、消防服务
1、有消防管理制度。
2、消防设施有明显标志，定期对消防设施进行巡视、检查和维护，并有记录。
3、消防设施设备能正常运行，可随时启用；消防通道畅通。
4、每年进行1次消防训练，相关人员掌握消防基本知识和技能。
5、发生火情及时报警，并采取必要处理措施，协助配合消防人员的工作。
6、设有消防箱，备存紧急消防物资；监控中心，24小时有专人值守。
六、二次供水管理
1、二次供水设施设备正常运行。
2、水箱按要求使用紫外线消毒灯（器），并按规定清洗消毒、水质化验，取得卫生许可证，水质符合国家生活饮用水卫生标准，水箱盖上锁，钥匙有专人保管。
3、操作人员应取得生活饮用水健康体检合格证。
七、协助维护秩序
1、看护小区共用部位和共用设施设备。
2、有可能危及人身安全处设有警示标志。
3、封闭的小区，主要出入口有专人24小时执勤。
4、夜间（22：00-6：00）对服务范围内重点部位、道路进行1次防范检查和巡视，巡查人数为2人，做好记录。
八、清洁服务
1、小区内生活垃圾封闭式管理，设有垃圾收集箱，生活垃圾每天清运1次。
2、小区公共清洁区域每日清扫1次。
3、保持电梯轿箱清洁卫生。
4、按照有关规定对公共区域进行灭鼠、杀虫、消毒活动。
5、在雨、雪天气应及时对小区内主路、干路积水、积雪进行清扫。
6、发生突发公共卫生事件时，应迅速组织人员对物业的共用部位共用设施设备进行通风、清洗和消毒，加强宣传。
九、绿化养护
1、绿化基本充分，无明显裸露土地。
2、树木生长基本正常，无死树和明显枯枝死杈；在正常条件下，无严重黄叶、焦叶、卷叶；被啃咬的叶片最严重的每株在20%以下；有蛀干害虫的株数在10%以下；树木缺株在6%以下；树木无明显的钉栓、捆绑现象。
3、绿篱生长造型基本正常，叶色基本正常，无明显的死株和枯死枝，有虫株率在20%以下；草坪宿根花卉生长基本正常，草坪斑秃和宿根花卉缺株不明显，基本无明显的草荒。
4、绿地基本整洁，无明显的堆物堆料、搭棚、侵占等现象；设施无明显的破损，无较严重人为破坏；无绿化生产垃圾。
十、停车服务
1、有机动车、非机动车停（存）车管理制度。
2、引导进出小区车辆有序通行。
3、主要道路及停车场有交通标志。
4、小区内的机动车辆凭证出入，临时进入小区的机动车辆进行登记。
5、机动车停放有序，24小时有专人巡视。
6、定期存放的，应签订停车服务协议，明确双方的权利义务。
7、地下停车场照明、给排水、通风等系统正常运行，各类指示标识清晰。
8、交通设施（道闸、挡车器材、交通标识）能正常使用。
注：4-8条是机动车收费停放服务应达到的要求。
十一、装饰装修服务
1、按照有关规定和《临时管理规约》约定，建立住宅装饰装修服务制度。
2、受理业主或使用人的装修申报登记，与业主或使用人、施工单位签订装修服务协议，告知业主或使用人有关装饰装修的禁止行为和注意事项。
3、装修期间，每天巡查1次装修施工现场，有记录。发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及违规拆改共用管线、消防设施等行为，及时劝阻，对拒不改正的应报告主管部门。
4、装修结束后，应进行检查。对违反装修服务协议的当事人应按照约定处理，问题严重的应报告主管部门。
5、指定装修垃圾存放点并设有围挡，装修垃圾及时集中清运、不得外溢。
内部方案 篇8
一、单位应当建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。单位应当合理设置岗位，明确有关岗位的职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。
二、单位的预算编制应当做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。
（一）单位应当正确把握预算编制有关政策，确保预算编制有关人员及时全面掌握有关规定。
（二）单位应当建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理及相关业务管理等部门或岗位的沟通协调机制，按照规定进行项目评审，确保预算编制人员及时取得和有效运用与预算编制有关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性。
三、单位应当根据内设机构的职责和分工，对按照法定程序批复的预算进行合理分解，规范内部预算追加调整程序，发挥预算对经济活动的管控作用。
四、单位应当根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行。单位应当建立预算执行分析机制。定期通报预算执行情况，召开预算执行分析会议，研究解决预算执行中存在的问题，提出改进措施，提高预算执行的有效性。
五、单位应当加强决算管理，确保决算真实、完整、准确、及时，加强决算分析工作，强化决算分析结果运用，建立健全单位预算与决算相互反映、相互促进的机制。
六、单位应当加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
内部方案 篇9
为了进一步深化我校干部任用制度改革，加大干部选拔工作的民主性，拓宽中层干部选聘视野，建立健全干部能上能下、广纳群贤、竞争择优、充满活力、有效激励的用人机制，提高学校行政服务的质量和效率，调整好我校中层干部队伍，为学校又好又快地发展提供组织保证，经学校研究，对部分中层岗位实行竞聘上岗。
一、组织领导
成立竞聘工作领导小组：
组长：李菊梅（校长）
副组长：戴玉兰（党总支书记）
成员：袁洪顺（党总支副书记）陆继俊（副校长）石芳（副校长）孙礼贵（副校长）徐彤（党总支副书记）万蓉平（校长助理）冯旭（校长助理）
二、竞聘岗位：
办公室主任1名，副主任1名；国际交流部主任1名；教师管理发展部主任1名，副主任2名；学生管理发展部主任1名，副主任1名；课程xxx主任1名；后勤管理发展服务部主任1名，副主任2名；安全保卫部主任1名；大队辅导员1名。
三、竞聘的基本条件：
3．竞聘中层正职岗位条件：有担任中层副职经历3年（含）以上。其它条件同副职。竞聘中层副职岗位条件：应是学校的教育教学骨干，担任过教研组长、级部主任或曾在区、市及以上赛课中获奖。
5．竞聘少先队辅导员岗位的应有三年（含三年）以上的班主任工作或少先队辅导员或共青团工作经历，曾获区级以上“优秀班主任”、“优秀辅导员”或“优秀团干部”等称号或参加相关比赛获奖，年龄一般不超过30周岁。
五、竞聘方法、步骤：
1、个人报名：
时间：20xx年xx月xx日—20xx年xx月xx日。
要求：
对照竞聘条件要求填写竞聘报名登记表，并根据要求将“汶河小学中层部分岗位竞聘报名登记表”发至电子邮箱
2、资格审查。按照竞聘上岗的条件，由竞聘领导小组对报名者进行资格审查，审查结果经校考核竞聘组讨论后公布。
3、演讲答辩。竞聘对象在校全体教师大会上作竞聘演讲，阐述竞聘岗位的工作方案，就有关问题进行现场答辩，竞聘领导小组根据竞聘者的施政演讲和答辩进行评分。
4、民主考核。根据竞聘人员演讲答辩结果和考核结果由竞聘领导小组进行民主评议后再根据综合条件决定任用人选。
内部方案 篇10
20XX年3月9日，公司成功组织了第一期”店连店春季户外拓展”活动，丰富了员工的文化生活，增强了团队协作能力和企业的凝聚力，展示了团队蓬勃向上的精神风貌。
进入四月，公司按照招聘培训工作计划于第一周顺利开展了新一批员工培训工作，提高了公司新进员工的总体素质，提升了公司的知名度，在社会上取得良好影响。按照公司工作计划，也为了贯彻加强公司精神文明建设的宗旨、理念，经公司领导研究决定，于4月18日，开展第二期大型户外拓展活动----亲近大自然，探幽古粤山
三、活动目的和意义
古路接悠远，山气入青岚。溪涧听天籁，飞瀑落幽潭。空山不见人，但闻流水音。这次活动我们将走进深圳梧桐山风景区，远离工作生活的烦扰，欣赏自然美丽的风景。同时开展一些拓展活动，放飞我们的心情，舒缓员工们的紧张和压力，也让员工们在活动中增强合作精神，带来刺激和挑战，体会成就感。
山水、蓝天白云，地上的花花草草，都能让人们感到大脑更加轻松，胸怀更加宽广、精神更加振奋，忘却愁情烦事，带着发自内心的自信，精神焕发神采奕奕更加投入的回到工作中去，游戏活动不仅能带来乐趣和挑战，更能增加员工间的感情和合作精神，激发工作积极性。
1、活动时间：4月18日（周一）（如遇天气原因，顺延至周二或下周）
4、活动人员配置：
4.1本次活动成立活动领导小组，配置如下：
5.4.3游戏规则：游戏开始前先把绳子沿场地的正中间拉开，然后双方排开用头顶球，哪方先落地为输，双方轮流发球。体现配合能力和竞争能力。注意只能用头，不能用身体的其它部位，输的队接受集体惩罚（天旋地转）。
5.5.2规则如下：在游戏中，男生就是一块钱，女生则是五毛钱。游戏开始前，大家全站在一起，裁判站边上。裁判宣布游戏开始，并喊出一个钱数（比如3块5、6块或8快5这样的），裁判一旦喊出钱数，游戏中的人就要在最短的时间内组成那个数的小团队，打比方说喊出的是3块5，那就需要三男一女或七女或一男五女之类的小团队。没有组合成功的人接受惩罚(为大家表演节目，内容自选）
5.6.1项目简介：各队排成一排，开始游戏时除每队的第一个人之外全体向后转。首先由每队的第一个人抽取字条，然后用肢体语言传达给下一个人，如此类推，直到传达到最后一个人，由最后一个人说出字条上的内容。
5.6.2规则：在传递过程中不能发出声音，不能用手机等通讯工具，也不能用手写字，只能表演。在传递过程中已传递过的'人不准说话，否则取消该队的评比资格。用时最少且答案准确的一队获胜。输的队接受集体惩罚（跳兔子舞).
5.7.1项目简介：1、教练规定用1代表向前跨一步，2代表向后跨出一步，3代表向左跨出一步，4代表向右跨出一步，由教练随便说出一个数字，各组用最短时间做出正确的反应。
5.7.2规则：各组队员做出动作后不允许再更改。出错的队第一次做2个俯卧撑。如果该组再次受罚将改为4个俯卧撑，俯卧撑的个数以2倍的数量增加。
6.1卡通跳：分为男式和女式，相同的是都是跳起时大腿和膝盖要并拢，小腿要分开，就像漫画中的姿势。不同在于：男式的向上跳起时左右脚前后分开，双手自然前后摆，同时嘴里咬发出“呦吼”的声音；女式的向上跳起时左右小腿要向两旁分开，双手食指和中指在胸前做“V”的姿势，同时嘴里要发出“耶”的声音。
6.2天旋地转：接受惩罚的人，就地闭眼睛，左转三圈，右转三圈，再睁开眼睛，走回自己的座位。
7、活动所需物资：
7.1气球5个，扎气球所用绳子5条；
7.2烹饪用具，餐具。
1、上午8:00全体在办公室外集合整队，宣告活动纪律及注意事项；上午8:10分出发，坐车前往梧桐山；
2、下车后徒步走向山顶，欣赏梧桐山自然、人文风光；
3、中午12:00进餐，其后穿插节目表演及游戏活动，促进员工间互相交流。
4、游玩途中做好环保工作，自行带走垃圾；
5、下午返回；
1、在出发前召开活动安全说明会（要求毎名出游的成员均要到场，内容附后：关于拓展活动安全细则及措施），各组长全程做好提醒工作。
2、组长随时关注本小组成员状况并做清点，防止人员掉队。
有下述情况的成员应及时向指挥小组请求退出：患急性病未愈者；患有较严重的心血管、肝、肺、肾等重要脏器疾病者；处于各种传染病和炎症发作期的患者；患有慢性疾病正处于急性发作期或活动期者；各种原因所致的严重贫血患者；新近发生脑血管意外病情尚未稳定者，以及大中型手术后，处于恢复期的病人等。
2、活动前搜集活动日天气情况。携带好必要用具，给娱乐的心情带来一份安全感。
（1）解热、镇痛类药物，如阿司匹林。
（2）防暑药，如藿香正气丸、清凉油等。
（3）外伤药，如正红花油、碘酒、创口贴、绷带等。有备无患，出发前做好药品准备，同时检查使用日期，在活动过程中由专人保管。
1、着装注意事项。本活动主要是徒步及登山，在穿着上，建议穿宽松而便于运动的衣服，为避免扭伤，便于活动，建议不要穿着高跟鞋，及紧身衣物。不提倡穿着打扮上有金属物品及尖锐的物品。
2、预防旅游中走失。向参加活动的人员通报全天的活动日程、时间安排、抵达时间和逗留时间、以及集合时间地点。
3、预防发生治安事故。活动过程中，严格遵守活动的组织性和纪律性，不与人发生口角、纠纷。
4、预防中毒及动物伤害事项发生。
（1）上山时要轻装，少带行李，以免过多消耗体力，影响登山。
（2）登山以穿登山鞋、布鞋、球鞋为宜，穿皮鞋和塑料底鞋容易滑跌。
（3）山高路陡，游山时以缓步为宜，不可过速。一定要做到“走路不看景，看景不走路”，边走边看往往比较危险。
（4）为防止火灾，在吸烟时应自觉将烟头熄灭，不可随意乱丢。
内部方案 篇11
考核评价方案
第一章总则
第一条为规范学校内部控制评价工作，完善学校治理体系，防范和管控经济风险，促进学校各项内部控制不断完善和发展，根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》和有关法律法规的要求，结合学校实际，制定本办法。
第二条本办法所称内部控制评价是指在风险评估的基础上，对学校内部控制设计的完善性、运行的有效性所做出的评价活动。内部控制评价的标准为法律法规、内部控制相关政策制度及学校内部控制规定等。
第三条内部控制评价包括对单位层面和业务层面内部控制的评价。学校层面主要指学校的整体控制环境，业务层面涵盖了学校各职能部处、院系、直属单位和附属单位的内部控制活动。
开展内部控制评价，既可以对学校整体内部控制进行评价，也可以对学校内部控制的某个要素、某类业务或者某些业务环节的内部控制进行评价。
第二章评价工作机制及原则
第四条学校组成内部控制建设监督检查工作小组，XXXX内部控制领导小组的统一领导下开展内部控制评价工作。
第五条内部控制建设监督检查工作小组主要负责对全校内部控制建立与实施情况开展内部监督检查，并定期组织编制学校风险评估报告，对学校内部控制的完善性、有效性做出评价。
第六条学校各单位，包括各职能部处、院系、直属单位和附属单位应结合日常经济活动开展情况，实施本部门的内控体系建设、内控自查和自我评价工作。
第七条学校内部控制评价工作由审计处负责组织实施，也可委托具备资质的社会中介机构实施。
委托中介机构实施时，为学校提供内部控制建设服务的中介机构，不得同时为学校提供内部控制评价服务。
第八条内部控制评价工作应遵循下列原则：
(一)全面性原则。内部控制评价应将学校所有经济活动涉及的内部控制作为评价范围。
(二)重要性原则。在风险评估的基础上，内部控制评价应将重要业务活动和高风险领域作为评价的重点。
(三)客观性原则。评价工作应真实、准确反映学校内部控制设计与运行的现状。
(四)及时性原则。与学校管理活动相关的外部环境或学校管理要求发生变化时，应及时调整评价的重点、频次和实施方式等。
第三章评价内容
第九条学校层面内部控制评价的内容主要包括发展规划、内部控制组织架构、运行机制、关键岗位与人员、会计及信息系统等方面。涉及学校控制环境、监控活动等。
第十条各业务层面内部控制的评价内容主要包括学校预决算管理、资产管理、债务管理、收入管理、支出管理、合同管理、采购管理、工程项目管理、科研项目管理、财政专项项目管理、经济活动信息化管理等方面。
第十一条内部控制建设监督检查工作小组对上一次内部控制评价所提出的缺陷、风险、整改建议、整改措施的落实情况进行检查。
第四章评价程序和方法
第十二条内部控制评价的工作程序包括：
(一)内部控制建设监督检查工作小组作出实施年度内部控制评价的决定;
(二)组成内控评价工作组;
(三)制定内控评价工作方案;
(四)组织学校各单位进行内部控制自我评价;
(五)在各单位自我评价基础上，实施现场测试等工作;
(六)认定内部控制的缺陷以及风险的类型、程度等;
(七)汇总评价结果;
(八)编制《内部控制评价报告》;
(九)内部控制建设监督检查工作小组审定《内部控制评价报告》。
第十三条内部控制评价工作原则上每年进行一次，以每年的12月31日为年度内部控制评价工作的基准日，并于次年的6个月内完成评价工作。
第十四条内部控制评价工作可以采用个别访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、统计抽样、穿行测试和比较分析等方法进行。
第十五条在综合运用各类评价方法的基础上，应当充分收集被评价部门内部控制设计与运行情况的证据，规范填制评价工作底稿，做到事实清楚、证据充分、定性准确。
第十六条按照缺陷的成因，内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。
内部控制设计缺陷是指缺少为实现学校经济业务活动控制目标所必需的控制措施，或控制设计不当，即使正常运行也难以实现控制目标。
内部控制运行缺陷是指控制设计适当，但没有按设计意图执行，或者执行人员缺乏专业胜任能力，导致无法有效实现控制目标的缺陷。
第十七条根据内部控制缺陷可能导致的风险程度，按重大风险、重要风险与一般风险进行分类。
重大风险是指涉及学校整体管理的一个或多个控制风险的组合，可能导致某类经济活动严重偏离控制目标，影响学校事业发展。
重要风险是指涉及职能部处、院系等层面的一个或多个控制风险的组合，可能导致某类经济活动偏离控制目标，影响学校某项经济业务活动的正常有序运转。
一般风险是指除重大风险、重要风险之外的其他风险。
第五章评价报告及其应用
第十八条内部控制评价工作完成后，应当出具《内部控制评价报告》和《内部控制风险评估报告》。
《内部控制评价报告》应当包括评价工作总体情况，评价的依据、范围、程序、方法，评价结论，拟整改措施和建议等内容。
《内部控制风险评估报告》应包括发现的内部控制缺陷，内部控制风险及其认定依据，风险的性质与类型，重大、重要风险清单以及应对缺陷、风险的整改措施或整改建议等。
第十九条对学校所属企业、教育基金会以及其他附属单位的内部控制评价，可在各单位内部控制自我评价基础上，实施内部控制专项审计或结合领导人员经济责任审计工作进行。
第二十条通过学校内部控制监督检查、评价发现的经济活动设计缺陷、运行缺陷、各类型风险以及评价报告中提出的整改建议、整改措施等，学校各单位应认真整改，原则上于评价当年的12月31日之前完成相应的整改工作;有特殊情况的，应提供未完成的原因、延期整改完毕的时间点、进一步整改措施等说明。
第二十一条应合理利用《内部控制评价报告》所得出的结论，促进学校内部控制健全、完善。
学校应将《内部控制评价报告》中的主要结论和风险评估报告的主要内容按内部信息公开机制进行公开，发挥信息公开对学校内部控制建设的促进和监督作用。
学校应将《内部控制评价报告》中的部门评价结果与领导干部考核挂钩，实行追责问责，促进各单位内部控制健全完善和有效运行。
第二十二条本办法自发布之日起施行。
内部方案 篇12
根据百色市财政局关于转发《广西壮族自治区财政厅关于开展2Oxx度广西行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》的通知（百财会〔xx〕6号）文件，我局开展了内控编报工作，在内控的建立和实施过程中，切实贯彻落实全面从严治党要求，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，注重时效、落实责任，主要做了以下工作：
一、提高认识，加强领导。我局高度重视，不等不靠，迅速行动，深入开展内控机制建设宣传教育，思想统一，步调一致，为内控机制建设营造了良好氛围；各职能科室确定专人参与，加强日常信息沟通和资料收集，明确责任，分管领导、各科室及工作人员，按照责任分工，各司其职、各负其责，做到风险点排查不到位不放过，防控措施制定不到位不放过，评价考核落实不到位不放过。
二、构建内控机制，保障内控实施。建立单位层面的内控运行制约机制，主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价；梳理了单位主要经济业务管理制度及流程，针对预（决）算管理、经费收支管理、项目专项资金管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等6个业务模块，同时也梳理了内、外部制度文件，各类表单等。做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法制化和信息化。
三、通过信息化和专业化保障内控工作实施。内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果，我们采取了各种方式加强内控宣传，在局内形成人人学内控，处处讲内控的良好氛围，同时，通过与专业机构合作，获取其专业理论支撑和丰富实务经验，确保内控规范实施取得良好效果。
内控工作的重点在于深，更在于实。关键在于坚持问题导向，挖问题要准，关键在于重点突破，要切实堵塞漏洞，避免问题查而不纠、纠而不正。财务工作是业务工作，更是政治工作，一定要保持定力，坚定信心，深刻认识新形势下深化内控工作的重要意义，把内控建设置于财政工作全局中考虑，切实发挥内控在防范业务与廉政风险方面不可替代的作用，坚定不移地持续推进财务内控工作。
内部方案 篇13
学校内部控制领导小组方案
学校内部控制领导小组方案学校内部控制领导小组方案XX学校内部控制领导小组成立方案为贯彻中央全面推进依法治国的方针，按照《XX关于全面推行行政事业单位内部控制做好基础性评价工作的通知》的要求，为尽快建立符合规范要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，加快推进管理学校内部控制制度的建设实施，经研究决定成立学校内部控制制度领导小组、内部控制工作小组、内部控制评价与监督小组，其中各小组组成人员名单如下：内部控制制度领导小组：组长：XX副组长：XX成员：XX XX X内部控制领导小组全面负责学校内部控制建设、实施和评价工作，内部控制坚持问题导向和共同治理原则，充分发挥内部控制和监督的相互作用，形成监管合力，优化监督效果，确保内部控制覆盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监督的全过程。内部控制工作小组：组长：XX组员：XXXX
内部方案 篇14
一、指导思想
加快乡镇人事制度改革，进一步转变观念，积极引进先进的干部队伍管理机制，理顺干部管理程序，进一步提升管理水平和效能，培养一批工作能力强，有一定管理实践经验的优秀干部，促进更好更快地发展。
二、基本原则
公平、公开、竞争、精干、高效
三、应聘人员的基本条件
在坚持正确的政治方向，遵守镇各项规章制度的前提下，需同时符合以下条件：
1、竞聘人员为本镇在编在岗的机关事业单位人员，年龄在45周岁以下（即1967年1月1日以后出生）；学历为高中以上，基层工作经验3年以上；从事竞聘岗位工作至少1年。
2、作风正派，乐于奉献，勇担重任，任劳任怨，沉稳干练，有团队合作精神。
3、能独立开展工作，有强烈的事业心，工作业绩较突出，在单位内有较高威信。
四、竞聘办法
1、动员：召开全体干部大会宣传中层干部竞聘的意义、目的，竞聘的程序及设置岗位等情况。
2、申请：凡符合条件并准备参加竞聘者，到镇组织科领取申请表格，群众推荐的方法同上，并在规定时间内将所填表格上交。
3、初审：由考核小组审核参加竞聘人员资格，确定进入第一轮竞聘名单。
4、演讲：在竞聘考核小组组织下，由参加竞聘人员进行公开竞聘演讲，重点谈竞选岗位的工作思路和设想，每人限时5分钟。
5、测评和面试：测评分两轮：①全体机关事业单位人员参加测评，采取当场公开计票方式，原则上竞聘人员得票率不低于50%。②考核小组成员对进入第二轮人员进行面试。
6、初定：考核小组根据竞聘演讲情况、民主测评和面试情况确定聘用人选。
7、公示：公布聘用人选。
五、竞聘上岗考核领导小组组成人员
1、镇三套班子领导
2、镇直各中心站所负责人
3、部分村（居）支部书记
（考核小组总人数不少于15人）
六、竞聘的有关规定
1、参加竞聘的人员，提出自己的竞选意愿，但最后要服从镇党委会议的分工决定。
2、参与竞聘工作的所有人员，特别是领导干部和主办科室要严格履行资格审查、民主测评、面试的程序和纪律要求，不得在竞聘过程中徇私舞弊；
3、监督部门和监督人员要严格履行监督职责，按照竞聘要求进行全程监督，及时发现并纠正竞聘过程中可能存在的问题，维护竞聘纪律的严肃性。
4、发现或被群众举报有违反上述纪律规定的，经院纪委调查核实后，取消竞聘人的竞聘资格，任用后发现并查实的，免去新任职务，并追究相关责任人的责任。
七、竞选岗位情况
竞选岗位：农业经济服务中心副主任2名，计划生育服务中心副主任1名，城管环卫服务中心副主任2名，工贸中心副主任1名。