员工关系管理的基础是规章制度和劳动合同，规章制度关乎着每位员工的个人利益，也是任何公司或群体不可或缺的核心。然而，制定一份优秀且适用的规章制度并不是易事。那么，我们该从哪些方面入手呢？针对这一问题，小编为您整理了有关信息：党的规章制度。希望这能够帮助到您，敬请收藏本文！
党的规章制度【篇1】
第一章总则
第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。
第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。
第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。
第二章总公司资金计划控制
第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。
第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。
第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。
第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。
（一）金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。
（二）金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。
（三）在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。
（四）办理汇票须提前两天通知财务部。
第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。
第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，
第三章现金管理
第十条现金的收入、支出范围：
（一）现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。
（二）支出范围：
1、职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。
2、出差人员必须随身携带的差旅费。
3、结算起点以下的零星支出。
4、发给职工的各种奖金。
5、因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。
6、中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。
第十一条以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。
第十二条现金收支业务的管理
（一）现金收入的管理
1、无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日（最晚于次日）如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。
2、业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。
（二）现金支出的管理
1、预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表（代借款单），写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。
2、预算内经常性费用支出（办公费、小额招待费、市内交通费等），无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。
3、预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。
4、业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。
5、业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。
第四章银行收支结算管理
第十三条根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。
第十四条银行结算资金管理
（一）银行结算收入的管理。
1通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。
2、由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。
3、业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。
4、信用证结算按我公司（迸出口业务财务管理规定）中的有关规定办理。
（二）银行结算支出的管理
1、根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。
2日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。
3严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。
4、专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。
5、一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。
第五章报帐销帐
第十五条各部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，应及时执有关凭证（发票或收据、支出凭单等）在一周内到财务部报帐销帐。
第十六条为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：总公司业务人员报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财务本部按权限审批；属预算外支出，均须报总公司主管财务的领导审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签，总公司副总经理报帐由总公司总经理审签。
第十七条应付现金的金额在20xx元以上的报帐，原则上以支票转入报帐人信用卡内。
公司财务管理规章制度6
第一章总则
第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作
第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。
第三章资本金和负债管理
第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。
第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。
第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对馀额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。
第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务管理中心登记後才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满後及时督促有关业务部门撤销担保。
第四章流动资产管理
第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的_，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。
第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。
党的规章制度【篇2】
前台接待服务规章制度
1、当班时保持良好的形象，仪容仪表整洁，热情礼貌地为客服务；
2、工作时间在工作岗位不得吃零食、吸烟，不得与客人高声谈笑，不得在工作岗位睡觉、看报纸或杂志，不得利用工作之便上网，不得在工作岗位接打手机；
3、不得随便进入前台办公室，不得让朋友或其他无关人员进入工作台；
4、不得做不道德的交易，不得向客人索取小费、其他报酬和物品；
5、不得私自使用酒店外线电话办理私人事务；
6、前台所使用的各种表格，接待员必须在表格上签名，以便工作检查和区分责任；
7、严格遵守酒店客房折扣权限，房价填写须认真准确，不得私自减免房费和调换房间；
8、电话铃响第三次前必须接听，并用规范化服务用语作问候，声调须亲切、友好和清晰；
9、严格遵守上下班打卡制度，不得迟到、早退，并按时到前台签到、签退，不得代签、代打，月底按照打卡、签到情况统计考勤；
10、不得顶撞上级领导，对领导交办的工作须及时保质保量的完成。
总机服务规章制度
1、话务员必须了解机器设备的结构、性能及操作方法，熟悉酒店业务及各种服务项目、业务范围等情况，以便随时为客人提供咨询服务；
2、保持与前台的联系，掌握住店客人的情况，尤其是重要客人人数、房号、逗留时间、活动安排，以便提供针对性服务和个性化服务；
3、电话铃响第三次前必须接听，并用规范化服务用语作问候，声调须亲切、友好和清晰；
4、接转电话必须使用礼貌用语，声调柔和，回答简明清晰，转接要快速准确；
5、话务员严禁偷听客人电话，操作时偶尔听到的一些内容要为客人保守秘密；
6、不得私自使用酒店外线电话办理私人事务；
7、严格遵守上下班打卡制度，不得迟到、早退，并按时到前台签到、签退，不得代签、代打，月底按照打卡、签到情况统计考勤；
8、不得顶撞上级领导，对领导交办的工作须及时保质保量的完成。
迎宾服务规章制度
1、迎宾员需保持充沛的精力、彬彬有礼的风度、热情周到的服务，做好客人的迎来送往工作；
2、站在酒店正门指定位置迎接客人的到来，不得无故空岗，如果离开必须告诉前台去向；
3、当来宾的车辆抵达时，面带微笑为客人开车门，动作要显得熟练轻松，对于儿童、年老体弱和行动不便者要主动搀扶，必要时提供轮椅服务；
4、客人下车后，迎宾员要向客人表示问候和欢迎，同时使用服务敬语，询问是否需要行李服务；
5、工作人员在岗时，要留意出入酒店客人的情况特征，对陌生及形迹可疑的人要主动询问，使客人既感到亲切，又不会有难堪之处，同时也体现出酒店周到的服务，
6、当客人离店时，应主动向客人打招呼、问候，如有需要代客人叫车，待车停稳后，打开车门请客人上车。如果客人有行李应主动帮客人将行李放上车并与客人核实行李件数，待客人上车后，为客人关上车门，向客人微笑道别；
7、如遇雨天，要主动提供雨伞服务，以体现酒店的优质服务。
8、严格遵守上下班打卡制度，不得迟到、早退，并按时到前台签到、签退，不得代签、代打，月底按照打卡、签到情况统计考勤；
9、不得顶撞上级领导，对领导交办的工作须及时保质保量的完成。
商品部服务规章制度
1、主动热情、耐心周到，接待客人要面带微笑；
2、环视柜台橱窗，注视每位客人的动向和视线，端正姿势等待前来选购商品；
3、当客人购物时，要使用礼貌用语；
4、耐心向客人介绍商品的特点、性能、用途、产地、价格等情况，了解客人的需求；
5、对顾客提出的各种问题要详细的解答，摸清顾客的消费心理，以利于商品的销售；
6、主动介绍商品，迎合客人的.需求和爱好；
7、把顾客购买的商品拿出一定的数量让客人充分挑选；
8、收款时，要将客人所购商品和价格重复一遍，唱收唱付以免发生错误，
9、将客人购买的商品放入印有酒店名称的购物袋中，便于客人携带及扩大酒店知名度，向客人道别使其满意离开；
10、售出商品后，应立即将销售的商品名称、金额等按要求登记，以便核查；
11、严格遵守上下班打卡制度，不得迟到、早退，并按时到前台签到、签退，不得代签、代打，月底按照打卡、签到情况统计考勤；
12、不得顶撞上级领导，对领导交办的工作须及时保质保量的完成。
商务中心服务规章制度
1、客人进入商务中心时应主动起立并用规范的服务用语问候客人；
2、主动询问客人需要哪些服务并报出价格；
3、按照客人要求及时完成相应得服务工作；
4、填写单据、合理收费，
前厅部交班本管理制度
1、凡是与工作相关信息及未完成事宜、突发事件等都应记录在交班本上；
2、所有记入交班本的信息必须注明日期、时间，如有必要须将执行结果记录下来，签上日期及时间；
3、所有员工在当班前应仔细阅读上班的交班记录，为紧接的工作做好准备；
4、交班人阅读后要签字，并由交班人监管，如无接班人签名应追究交班人的责任。
党的规章制度【篇3】
一、处罚条例
(一)有以下行为者，作口头警告处理
1.不严格遵守轮值时间上下班，无故迟到或早退，遇有特殊情况不请假并未获主任同意;
2.当值时，不穿着公司规定的制服及配带有效之证件，不保持制服整齐、清洁、仪容洁净及精神饱满;
3.无论对待同事、访客、业主或租户，均不以礼相待或不保持良好关系;
4.未经批准，使用公司电话作私人用途;
5.在工作场所内有不雅行为或动作，在公共场所大声噪吵的;
6.工作时间内干私活或未经批准私自接待亲友;
7.清洁工人员穿着拖鞋、高跟鞋或佩带金银饰物上班的;
8.拉群结派造成同事之间不团结。
(二)有以下行为者，作书面警告处理
1.工作态度不认真，在当值时间听收录机、阅读报章杂志、聚众喧哗、追逐嬉戏、吃零食或抽烟等;
2.要求(或替)别人打钟咭;
3.在上班时间睡觉、闲逛或擅离工作岗位;
4.使用客户专用的设备或物品;
5.对同事或客户作出侮辱性言语或行为;
6.遗失业主门匙或泄露客户资料(否则需同时承担因此而造成的一切后果);
7.故意拖延工作进度或对工作内容有所隐瞒，接到业主投诉不迅速处理;
8.上门作业时，粗暴敲门并对业主(住户)造成影响或严重投诉，急促按门铃并于业主开门后不表明身份不说明来意，未经业主(住户)允许擅自走进室内的;
9.上门作业时，随意使用室内物品、抽烟、随地吐痰或乱丢垃圾、不爱护业主家中的物品、不尊重业主生活习惯而随意践踏室内地板的(同时，还需承担因此而造成业主的损失);
10.上门作业时，未经许可使用业主家的物品，或在业主家中吸烟、喝茶、看电视、看报纸、随地吐痰、乱丢垃圾。非工作需要，开空调;
11.不服从上级的指导及执行指定的工作;
(三)有以下行为者，作即时解雇处理
1.向业主索取金钱或勒索他人财物;
2.恐吓、威胁或危害他人安危;
3.在当值时间内私下为业主提供职责范围外的服务;
4.以权谋私，工程及维修部门工作人员按工程单要求及范围上门服务，在维修作业期间收取业主(住户)钱财或另加有偿服务;
5.假借公司名义或利用职权向外作有损公司声誉或利益之行为;
6.利用职务之便，私下为客户提供物业租售及其它中介服务并收取中介费用;
7.在公司范围内有不道德的行为或交易;
8.偷取公司、业主(住户)或同事的财物，经查实的(情节严重者送公安机关处理);
9.在本公司范围内打斗、酗酒、聚赌、服食毒品或危害他人身心健康;
10.向外界泄露有利公司竞争及机密的情况或资料;
11.擅自标贴或涂改本部门或公司各类通告或指示，存心毁坏本部门或公司的财物;
12.不遵守并不执行公司所发出的一切通告及事项;
(四)处理方式
1.违反三次口头警告行为者，作一次书面警告处理;
2.违反三次书面警告行为者，作解雇处理。
(五)程序解释：参照公司《员工手册》程序
二、安全管理制度
(一)行政安全管理条例
1、安全工作包括上班的交通安全，办公地点的防火、防盗工作;
2、员工上下班如自驾机动车，必须严格遵守交通规则;
3、每班负责人在下班时要亲自检查，并保证办公室所有电器的开关已切断;
4、每班负责人在下班时要亲自检查并保证办公室的门窗已锁好;
5、业主档案资料由专人负责保管，除本部门主任(或以上人员)批准外，一律不许借阅。
(二)施工、作业安全管理条例
1、在清洗外墙、玻璃窗等高空工作中，必须有领班或以上人员在场指导，并遵守有关高空作业安全制度(例如：系扣安全带等);
2、在清理碎玻璃时，清朝人员一定要戴手套及不能着凉鞋;
3、室外清洁人员在室外工作时，必须注意路面行车情况，尤其拐弯及路口位置;
4、室内管家人员在与业主移交门匙时，必须做好签收记录及相关的核实工作。下班前，必须检查空置单位的防火及门窗、水电掣安全情况;
党的规章制度【篇4】
为加强设计部的规范化管理，完成各项工作任务，促进公司发展壮大，提高经济效益，结合公司具体情况，制定本制度。
一、总则
1、设计部全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
2、设计部倡导树立“一盘棋”思想，禁止做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
3、鼓励设计师积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
4、提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；倡导团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
5、必须服从工作分配，听从上级指挥，如有不同意见，应以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。
6、设计部全体员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
二、考勤制度
1、上班时间：xx：xx——xx：xx，xx：xx——xx：xx（夏季）；xx：xx——xx：xx，xx：xx——xx：xx（冬季）。
2、周三至周一为工作日，周二为休息日。周二设计师值班由部门负责人统一安排，当周周二值班设计师休息日为当周周三。如工作需要休息日上班者可调休息，必须提前一日向部门负责人审请，获准方可。
3、按时上下班，不迟到，不早退，上班时间10分钟以内到班者，罚款5元，10分钟以上30分钟以内到班者，罚款20元，30分钟以上，按旷工半天论处（按底薪计算）。早退者一律按旷工半天论处（按底薪计算）。一个月内迟到累计超过5次（含5次），扣除底薪的15%，5次以上，扣除底薪的50%。
4、上班时间内不得随意离岗外出，由于工作原因外出须到前台登记外出原因，第二天因公事外出的须在当天晚下班前告知部门负责人（临时通知除外），否则按离岗处理50元/次、
5、旷工半天至三天者，扣除底薪的2倍计算，旷工三天（含三天）按自动离职处理，工资及提成不予结算。
6、当月内无迟到、早退、旷工、请假，奖励50元。
三、请假制度
1、请假两天内须提前一天向部门负责人口头或书面审请，获准方可。三天以上，须提前两天向总经理口头或书面审请，获准方可。否则一律按旷工论处。
2、一个月内请假累计不能超过五天（含五天），超出部分一天扣除100元/次。
3、周六、周日不得请假，如在周六、周日请假，将扣除底薪的二倍。
4、电话，短信审请无效（特殊情况除外）。请假内无基本工作，请假前必须交接好手头工作，否则罚款元20/次。
四、卫生及值日制度
1、值日设计师负责设计部划定区域的卫生打扫，即办公大厅、卫生间。当日下班前应把拖把洗干净倒放靠在卫生间墙角。否则罚款20元/次。
2、值日设计师负责中午12：00—14：00之间的来访接待、电话咨询并做好登记，否则罚款20元/次。如需调换须向部门负责人说明原因，获准方可。否则罚款20元/次。
3、值日设计师须在8：10分之前做好卫生的打扫，否则罚款20元/次，值日设计师11：15—12：00为午饭时间，12：00之前须回到公司，否则罚款20元/次。
五、设计师日常行为规范
1、着装整洁大方、举止文明，不得留怪异发型及穿怪异服装，否则罚款20元/次。
2、设计师的个人办公桌椅及设备每日早上需用抹布擦至无灰尖，下班前需把个人桌面整理干净。否则罚款20元/次。
3、请保持个人桌面的卫生和办公区域的卫生，谈判后请自觉清理谈判桌，10分钟内未清理罚款20元/次。
4、不得在公司内嬉戏、打闹、大声喧华，工作时间内不得非工作性上网和玩游戏，违者罚款50元/次。
5、设备责任到个人，请每位设计师爱护自己的设备，下班前应关好自己的电脑，如第二天早上发现未关机者罚款20元/次（跑图例外）。
6、设计师在职期间所设计作品资源归公司所有，任何人不得将公司资源变为个资源或泄露他人，一经发现开处除理，并扣发工资及提成。
7、设计师做好工作记录（早上记录当日应处理事物，下班前做好当日工作总结），对上级下达任务不执行者或消极怠工者，否则罚款50元/次。
8、设计师养成习惯做好工作记录，做到每日工作一小结，每周工作一大结，每月工作一总结。
9、设计师必须参加每日的晨会、每周五设计部例会及每周一公司例会，不到者罚款30元/次。
10、设计师每日晨会时向部门负责人汇报前一日工作情况及当日工作计划，每月最后一日下午下班前向部门负责人汇报当月个人总结及下月工作计划，否则罚款20元/次。
11、设计师要有团队合作精神，电脑里要设置单独自己的文件夹按年按月分类并且做到资源共享，以便提高设计师的签单率。
12、公司的楼书及量房原始图设计师用完后要放到指定处，以方便寻找，公司资源及办公耗材设计师要做到节约、二次利用，无故浪费者罚款20元/次。
13、主动极积和公司各部门配合协调工作，和同事之间达到团结一致，相互帮助。
14、市场竞争激烈，设计师出图纸及预算尽量在时间上压倒对手，设计师之间要多沟通，共同进退，如需请其他设计师帮忙，要提前商定好提成比例，防止造成矛盾。
15、设计师有义务配合业务员上门量房谈客户，推脱者罚款20元/次。
六、礼仪制度
1、接听电话：“您好！xxx”，同事之间不得直呼其外号、小名。
2、接待客户时一定要面带笑容并且问好，洽谈结束后，要欢送客户。
3、做到“待客三声”—来有迎声，问有答声，去有送声。
4、做到“四个不讲”—不讲不尊重对方的语言，不讲不友好的语言，不讲不客气的语言，不讲不耐烦的语言。
七、新单保管及跟单制度
1、设计师在初次接单时，一定要留客户的姓名、联系方式及相关信息。（如：新房地址、面积、风格倾向、工程承包方式等）。否则罚款20元/次。
2、跟单过程中设计师对客户应及时进行回访、跟踪、了解客户的动态，以提高成单率。若因跟单回访超出三天，罚款20元/次。
3、凡是公司单源，设计师等不得私自认定是无效客户，必须经双方确认，上报部门负责人认可后方可止跟单。任何不得浪费公司资源，否则罚款50元/次。
4、必须对每位谈的客户有份详细的记录，做到心中有数，掌握跟单进度，以提高成单率。否则50元/次。
5、每月最后一日做好当月签单客户及未签单客户的资料、方案、预算和效果图的整理及备份，否则罚款30元/次。
6、若有飞单客户，设计师需把最后一次接触业主详细信息反馈给客户服务部，由客户服务部查明原因通报给设计师。否则罚款20元/次。
7、业务员、设计师应保持及时沟通，使业务员、设计师能及时了解自已客户的具体情况，以便提高成单率。
八、绘图制度
1、设计师在接单后两个工作日内必须做好平面布置图及预算，否则罚款50元/次。
2、设计师在跟单过程中，改动平面方案及预算需在24小里内完成，效果图局部改动需在48小时内完成，否则罚款50元/次。
3、客户交定金后四天内出效果图，效果图客户确认后两天内出齐所有施工图。否则罚款50元/次。
4、客户签单后直接开工，在开前必须出齐原始框架图、平面布置图、墙体改造示意图，天花布局图、开关连线示意图、电源插座示意图，效果图在开工后四天内完成，否则罚款50元/次。
5、设计师上门量房时，应理会客户的意图，同时问清所有房间中客户固定要求的房间布局及注意事项，客户喜欢的色调及风格。
6、施工中，客户变更项目图纸必须在24小时内完，否则罚款20元/次。
7、量房人员要做测量准确，包括梁高、梁宽、房高、窗高、窗宽、排水管、地漏、给水、配电箱、多媒体箱、空调孔等，必要时应采有数码相机将室内原空间状况记录下来。
8、设计制图的内容包括原始框架图、平面布置图、墙体改造示意图、地面铺设图、天花布局图、开关连线示意图、电源插座示意图、立面图、家具详图、效果图、隐蔽工程光盘一份。
9、CAD图纸必须清楚标注详细的尺寸、文字说明、所用材料、颜色、及由甲方所购材料，否则罚款50元/次，如造成损失的由设计师自己承担。
九、后期服务跟单制度
1、设计师实行全程跟踪服务，在签合同时，应明确开工时间及竣工时间。
2、签单后，设计师通知工程部负责人开工时间及准备开工时所需的一切相关材料及设备。
3、开工前一天，工程部负责人组织本项目的项目经理到公司与设计师进行内部交底，由设计师向项目经理介绍与客户相关的详细资料、施工项及图纸。
4、设计师在整个施工过程中，要做到水电交底、木工交底及后期油漆调色交底及水电验收时用数码相机拍摄水电改造管线铺设的位置，否则罚款20元/次。
5、现场交底人员包括客户、设计师、项目经理、监理、质检。
6、现场交底时，由设计师依照图纸向客户及项目经理详细介绍设计意图和重点部位的设计要求，色彩、风格和装饰效果要求及材料具体使用的要求。
7、设计师应在开工竣工期间内，与客户及项目经理保持及时联系，发现问题及时协调、处理，消除客户的投诉，以便做到与客户保持良好的关系。
8、设计师有义务协助项目经理维持与客户之间良好关系、工程项目中增减项目的结算及工程款的催交。
9、施工中，图纸标注尺寸与现场发生矛盾时，项目经理应以现场为准，设计师协助。
10、施工中，客户如需变更，项目经理有责任通知并协助设计师与客户达成一致。
11、严禁设计师引导客户购买公司指定建材联盟商以外品牌的主材。
12、协助客户在项目施工前和施工过程中采料采购导购和整体配色服务，（导购和配色内容包括瓷砖、地板、洁具、厨柜、墙纸、灯具及设计图纸内的特殊材料等）。
13、协助客户针对室内陈设配饰指导服务。具体包括：软装选配的形式，材质、样式、陈列部位、数量的确定；室内色彩、色调的合理搭配。
党的规章制度【篇5】
薪酬奖励管理制度
1、目的
1.1坚持以企业发展为导向，以客户需求为导向，努力完成公司的销售任务。
1.2全面了解营销队伍的工作绩效和综合表现，确定相应的激励措施，营造优胜劣汰、有序竞争的企业氛围。
1.3促进团队建设，促进员工能力和素质的提升，促进人才的培养，促进今后工作更好地开展。
2、制定原则
本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。
2.1公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工业绩、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；
2.2竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。
2.3激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。
2.4经济：在考虑公司承受能力大小、利润合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。
2.5合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。
3、制定依据
本规定制定的依据是根据内、外部劳动力市场状况、地区及行业差异、员工岗位价值及员工职业生涯发展等因素。
4、岗位职级划分
5、职级薪资表
5.1销售类职级薪资表（见附表1）
6、薪酬组成
职级薪资+岗位津贴+全勤奖+岗位提成+绩效奖励
6.1职级薪资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定。
6.2岗位津贴：是指对经理以上行使管理职能的岗位或基层岗位专业技能突出的员工予以的津贴。
6.3全勤奖：当月无迟到、早退、病、事假。
6.4岗位提成：公司基金部销售人员根据不同职级享受相应的提成。
6.5绩效奖励：根据团队业绩与本人业绩完成情况发放绩效奖励。
6.6个人相关扣款：扣款包括各种福利的个人必须承担的部分及个人所得税
7.考核说明及晋升（所有考核日期为上月11日至本月10日）
7.1初级理财经理：
A.考核业绩为团队总业绩，团队业绩作为理财经理的考核指标
B.绩效奖励：当月完成团队业绩超过50%（含），将发放50%绩效奖励；当月完成团队业绩超过60%（含），将发放60%绩效奖励；当月完成团队业绩超过70%（含），将发放70%绩效奖励；当月完成团队业绩超过80%（含），将发放80%绩效奖励；当月完成团队业绩超过90%（含），将发放90%绩效奖励；当月全额完成团队业绩，将全额发放绩效奖励；
C.团队标准人数在5人以上（含初级理财经理），连续两个月每月都完成人均业绩50万/月或三个月内累计1000万以上在公司任职3个月以上可优先升级为储备总监，享受总监级待遇。
D.职级薪资：新入职初级理财经理当月完成团队销售业绩不足70万，第二个月团队销售业绩再次不足70万，则发放70%的职级薪资。
7.2初级理财顾问：
A.考核业绩为个人业绩
B.绩效奖励：当月完成个人销售业绩，将全额发放绩效奖励；
当月完成个人销售业绩超过50%（含），将发放50%绩效奖励；当月完成个人销售业绩低于50%（不含），则不予发放绩效奖励。
C.岗位提成：当月完成个人销售业绩低于50万（不含），岗位提成按2%发放；当月完成个人销售业绩50万（含）-100万（含），岗位提成按2.5%发放；
当月完成个人销售业绩100万以上（不含100万），岗位提成按3%发放。
D.连续两个月每月完成业绩150万或三个月内累计完成业绩500万，在公司任职三个月以上，由经理提出申请，可优先升级为储备经理，并享受经理级待遇。 E.初级理财顾问完成个人销售业绩30万，公司则报销当月养老保险。
8、奖惩说明
8.1初级理财经理
A.团队每天必须保证10个意向客户，如低于10个意向客户，当日扣款20元；
B.团队每周必须保证3个来访客户，如低于3个来访客户，本周扣款50元。
8.2初级理财顾问：
A.初级理财顾问当天有效电话量大于180个或每天意向客户大于3个，满足其中一个条件视为完成当日工作量；如两个条件同时不满足，则每天扣款10元；
B.初级理财顾问每周必须保证一个来访客户，则视为完成本周工作量，否则扣款每周扣款50元；
C.初级理财顾问每月必须保证签单，否则本月扣款100元。
8.3除附表一各项奖励执行外，公司额外奖励：
A.初级理财顾问当月完成个人销售额100万（含）-200万（含），奖励500元；
B.初级理财顾问当月完成个人销售额200万以上（不含200万），奖励1000元。
8.4所有扣款交到本部门总监保管，将作为本团队拓展经费。
9、薪酬的支付
薪酬支付时间：每月20日发放上月11日至本月10日工资，如遇到双休日及假期，公司结合实际情况逐日顺延发放。
10、薪酬保密
人力资源部、公司财务及财务所有经手工资信息的员工及管理人员必须保守薪酬秘密。非因工作需要，不得将员工的薪酬信息透漏给任何第三方或公司以外的任何人员。公司执行国家规定发放的福利补贴的标准应不低于国家规定标准，并随国家政策性调整而相应调整。
党的规章制度【篇6】
仓库是企业各种物资周转储备的环节，是企业物资供应体系的一个重要组成部分，担负着物资管理的多项业务职能。为加强公司对物料的管理与监督，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，健全物料在仓储、使用与处置等各个环节的责任体系，以维护公司利益,保障公司财产的安全完整，特制定本制度。（仓库是货物储存、接收、发出和监管的部门是公司供应链中一个重要组成部分。）
一、安全
正常情况下未经仓库人员同意不得进入仓库，如因业务、工作需要进入仓库时须经得仓库人员的同意且由仓管员陪同方可进入。
二、原材料入库
供应商送货、快递、物流时须有相关的单据，即送货单、采购订单和品质检验报告等单据方可接收，收料员根据送货单及采购订单上的信息打印《外购入库单》，并通知QC对货物进行检验。对检验不合格的物料品质需及时通知仓库、采购处理。若检验合格后，仓管员及时办理入库手续，并将《外购入库单》递交账务员进行系统审核工作，以方便公司各个部门及时查看到料及库存情况。详见《原材料入库流程图》
三、生产领料
1、正常领料：
生产PMC根据BOM标准用量开出领料计划，需提前4小时将领料计划或领料单下发给仓库进行备料。仓库根据领料计划核对BOM用量，无误后及时备料，并将备好的物料放入仓库待发料区。由生产领料人员与仓管当面确认物料规格、料号及数量等，确认无误后双方在领料单上签字。
2、异常领料：
在非正常领料时间内，因物料品质或机器故障等原因重新安排新的领料计划，需填写《工作联络单》由部门经理签字，仓库方可发料。
3、超领料
生产过程中如因物料品质造成不良或在制成过程中不良率过多，造成原领物料不够时需开超领单，由总经理签字后方可到仓库领料。
四、半成品、成品入库
生产自制半成品、成品及外购成品在入库时，须经品质检验合格后并在外箱标签和入库单上盖合格QC Pa章才可接收入库。入库时间：早上8:30-10:30；下午15:00-17:00。
五、销售出货
1、物流员根据商务部下发的《发货通知单》及时下推《销售出库单》并打印通知仓管备货，仓管将准备好的货物暂放待发货区，通知物流员一一确认数量、名称、规格型号等，确认无误后，及时通知QC检验。
2、在货物发出时，物流员根据送货单提前写好《货物出门证》交部门主管签字审批后方可发货。
3、物流员根据货物体积大小安排相应的车辆来公司提货。运输方提货时需当面清点货物总件数，并填写对应的信息如运输公司名称、车牌号及姓名等。详见《成品出货制度》
六、盘点
1、日盘；当天入库，发货的物料进行盘点，并与系统核对。
2、月盘；对本月内经常发出，入库或移动的物料进行盘点。
3、A、B、C盘；按物料使用频率或价值进行分类盘点。
4、半年盘/年终盘；进行账、务、卡等全方面检查和清查使用状态。
七、单据处理
单据是仓库货物进出的重要凭证。包括电子版和系统打印单，账务员须每月按生产部门进行分类整理。如领料单、入库单、送货单等。单据由账务员统一保管。如其他部门借出，需事先由部门负责人批准，并填写相应的《工作联络单》方可借阅。仓库并将做好借出记录，如借出时间、用途、归还时间等内容。详见《送货回单管理制度》
八、物流公司管理
1、考察物流公司背景及公司资历，是否具有合法的营运执照，公司注册证明，规模大小，公司制度，运输管理，承保构成，以及事故处理能力，包括事故赔偿，后期方案改善等。
2、索要运输报价单，范围包括国内主要大中城市零担价格，报价中应体现按重量、体积的单价计费，另外提送、货费、装卸费也应明确。所报价格必须有效，真实，对于虚报价格，含糊价格，采取拒绝合作。
3、约定提送货，货物从本公司到交客户手里期间的操作流程，单据交接，紧急处理方法等。
4、每月对物流供应商进行KPI考核，内容包括破损率，准时率，投诉率、回单等综合考核。详见《物流公司运输考核表》
九、化学品
详见《化学品仓库管理制度》。
党的规章制度【篇7】
根据国家民用爆炸物品管理的有关规定和现实工作实际，特制定以下规章制度
一、选址
要高度重视炸药库的选址工作对于炸药库选址很严格，要求炸药库周围300米范围内要远离居民区，200米范围内不能有公路，远离公路选址需经宣威市公安部门同意批准
二、库房建设
库房建设包括炸药库房、传爆管库房、警卫室、库房隔离网、避雷针、进场便道等库房建设、布局要按公安部门的要求建设传爆管库和炸药库要分开，炸药库和传爆管库周围要用铁丝网等全封闭隔离，设库区大门警卫室设在库房隔离网外面远离传爆管库一侧避雷针设在库区周围海拔较高的地方，并接线入地进入库区的便道需修开阔平整，以防止炸药传爆管运输过程中颠簸剧烈发生意外库房周围50米范围内不得有林木生长，否则应予以清除，以防雷电传递
三、库区安全消防设施配置
1、库区安全消防设施配置工作，要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位库区设管理人员1名，属于项目部正式员工，且需接受当地公安机关的安全管理培训并取证;库区喂养警卫犬1只，加强戒备;炸药库和传爆管库库房门口挂设报警器，当有异动时，报警器自行报警;库区设置各类消防器材，消防砂、消防桶、消防铲、消防水、灭火器一应齐全
2、视觉识别系统的设立，即标识标牌的安插悬挂进入库区的便道左侧设置"库房重地、闲人免进"标识牌，警示闲杂人等远离库区;库区大门左侧树立入库人员须知，明确进入库区人员资格、进入库区注意事项;警卫室、炸药库、传爆管库门牌标识清楚，警卫室悬挂民用爆炸物品管理制度、库房管理人员岗位职责和权限等标牌，库区选择合适位置设置多处防火标识等
3、库房台帐设置警卫室需设"四本三表"，即《出入库人员登记本》、《炸药类出入库登记本》、《传爆管类出入库登记本》、《索类出入库登记本》、《爆炸物品领用申请表》、《爆炸物品退库登记表》、《爆炸物品现场使用登记表》，库房内设置库存标识牌，详细列明库存产品名称、规格、数量、生产厂家，并每天盘点更新，做到帐、牌、实相符
四、炸药购买和运输入库
1、民爆物资购买要首先填写爆炸物品购买申请表，填写购买品种、规格和数量，然后经辖区派出所和公安局审批后，公安机关给予开具购买证，持购买证到市民爆公司购买
2、到民爆公司交钱开出出库单，持出库单到民爆公司炸药库领取民爆物资
3、运输由民爆公司负责送货，直接送到库房入库，东屯水库炸药传爆管仓库承担送货运费
五、使用
1、领用人必须是持有公安部门核发爆破证的爆破员;
2、领用民用爆炸物品必须填写经过作业队负责人、现场项目技术负责人和项目专职安全员签字确认的《民用爆炸物品领用申请表》;
3、到库房后填写《出入库人员登记本》，然后开始办理领用手续并签字确认;
4、炸药领出后，必须使用封闭完好、绝缘良好的交通车辆运输，且传爆管和炸药分开运输，不得同车同时拉运;
5、工地现场在项目部专职安全员的监督下使用，制定爆破方案，控制用药量，设置安全警戒线，确保安全爆破，并由爆破员和专职安全员共同填写并签字确认《现场使用登记表》，详细登记用药量和传爆管编号，当天使用未完，必须清退入库，并由爆破员和库房管理员共同填写并签字确认《退库登记表》
6、库房管理员严格把关，按照每天发生的入库数量、出库数量、退库数量及编号及时填写《炸药出入库登记本》、《毫秒电传爆管出入库登记本》和《火传爆管出入库登记本》，并签字齐全，使每天的库存一目了然，清晰准确
7、民用爆炸物品库管理员每天对库存进行一次帐实对照盘点，确保帐实相符项目专职安全员、安质部不定期对库房和现场使用情况进行检查，发现问题严肃处理并在第一时间内加以改正确保民用爆炸物品使用的安全
爆破员岗位责任
1、必须严格遵守爆炸物品管理的各项规章制度
2、必须严格执行本“安全技术操作规程”的各项规章制度
3、必须严格按当天现场实际需要的药量，领取爆炸物品，剩余部分必须当天退回仓库
4、出的爆炸物品必须妥善保管，不得乱堆、乱扔、乱放，不得转借或送人，如发现应追究当事者责任，严肃处理
5、服从安全监炮员的监督，如有特殊情况必须提前放炮或拖后放炮，则应求得监炮员的同意方可进行
6、在装药、加工起爆药包、点火爆破和处理盲炮时要催促无关人员撤离操作现场在操作过程中，要接受安全监炮员的监督检查
7、装药和爆破前，必须检查现场警戒情况待安全监炮员发出点炮信号后方能点火进行操作爆破作业
8、爆破员只能在发证的公安机关辖区内承接爆破任务，原则上不跨辖区承接爆破任务跨县、市实施爆破任务的爆破员，必须提供爆破员居住地派出所审查意见，经施爆地县级公安机关治安部门许可后，方可承接爆破任务
爆破员安全操作规程责任书
1、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全情况，有不安全因素，要处理后才能上班作业
2、炮眼打好后，必须将炮眼内的浆、水、碎石等处理干净，以免装药时脱节
3、由监炮员准备炸药和爆破材料，并将其运至作业地点检查炮眼质量，加工起爆药包和炮眼装药，发出第一次警戒信号，任何人不得进入警戒区
4、装药时要用木棒材料将炸药轻塞，不得用力过猛和使用金属棒捣实发出第二次预备信号，非爆破人员全部退出工作地点
5、放炮必须要有专人指挥，起爆前要待施工人员、过路行人、船只、车辆全部进入安全地点后发出第三次点火信号方准起爆
6、爆破完毕，确认炮已响完，发出第四次解除信号，爆破人员方可进入，检查是否有盲炮和残药要仔细听清响炮个数，若有盲炮，要及时进行处理，确认安全后方准进入作业现场
安全监炮员岗位职责
1、必须严格遵守爆炸物品管理条例和各项规章制度
2、必须严格执行本“安全技术操作规程”的各项规章制度
3、检查爆破员对岗位责任制和安全操作规程的执行情况，发现问题及时解决
4、严格执行放炮时间规定，放炮前做好安全检查，包括人员撤离，警戒区域布置，联络信号等有关规定
5、必须对本单位使用爆炸物品实行安全检查监督，发现不安全因素及时采取措施加以解决，对违法违规行为及时报告单位领导和公安机关处理
6、要经常深入现场对爆破员的炮眼装药，制造起爆药包，现场爆破，处理盲炮残药等实行安全监督
7、有权制止，并向公安机关检举揭发违反爆炸物品管理规定的人和事，在异常情况下有权停止或延期爆破，发生爆炸事故，除及时抢救外，要保护现场，立即报告本单位领导和当地公安机关处理
安全监炮员的操作规程责任书
1、严格执行本工种的岗位责任制，检查作业面的安全情况，发现有不安全因素，提出处理意见
2、监督爆破员的安全规程的执行情况，如有违反可当场禁止操作，要检查好炮眼质量，方可同意装药
3、当发出第一次信号后马上布置警戒区域，严禁人员进入，第二次预备信号出后要检查非爆破人员是否全部撤离，确认人员全部进入安全地点后方可发出第三次点火信号
4、要仔细听清响炮个数，确认炮已全部响完，同爆破员一起进入作业面检查安全后，方可发出解除信号
仓库保管员岗位职责
一、熟悉、掌握所保管易爆物品的性质
二、严格按照爆炸物品有关管理规定，在划定区域内按品种、间距要求堆放单一库房的最大贮存量不得超过设计贮量
三、严格按危爆物品规定执行领发和多余退回制度、并建立台帐，做到帐物相符
四、保持库内场地清洁，严禁堆放任何杂物
五、发放炸药传爆管、导爆管等爆破器材时应轻拿轻放，分别发放，应按爆破器材出厂时间和有效期先后顺序发放使用在指定或允许的地点加工爆破器材时，严禁挤压、撞击、磨擦、抛扔及混装
六、炸药、导火线的堆放不得超过规定的高度
七、对新购进的爆破器材应逐箱(袋)检查包装情况，按规定作性能检查，变质和性能不详的爆破器材不得使用
八、经常检查库区并做好库内通风、防潮工作室内温度不得超过35℃，相对温度不得超过75%，存放黑火药、硝酸铵、硝铵炸药及导火索的室内，相对湿度不宜超过65
九、对失效、过期、有质量问题的爆炸物品，应另行堆放并做好记录，妥善保管
十、库区内严禁烟火，严禁明火照明，严禁无关闲杂人员入内
十一、严禁穿铁钉和易产生静电的化纤服装进入库房和发放间，开箱时，应使用不产生火花的工具，并在专设的发放间进行
十二、严格执行爆炸物品管理规定及消防安全管理规定
仓库值班员岗位职责
1、值班员要忠于职守严防无关人员进入民爆物品仓库，进入仓库的人员严禁携带烟、火柴、打火机、枪、及易燃易爆物品
2、出入库的爆破器材实物、数量、规格和货单不符时，应予以扣留，并及时复查，如找不出原因，应立即向主管部门汇报处理
3、值班员应定时或不定时的巡回检查，应注意仓库门窗、消防、避雷等设施和仓库区域有无异常情况
4、做好值班记录，按规定时间准时交接班
5、收存民用爆破器材坚持四不：
(1)没有公安机关签发的《爆炸物品运输证》或没有其他规定的手续不入库;(2)破器材的品种、数量不清不入库;(3)库存混存、超量不入库;(4)过期失效、变质的民爆器材不入库
6、收、发民爆器材要有登记帐目，做到日清月结，账物相符发现丢失、被盗要立即报上级主管单位和当地公安机关，并认真查找
7、经常进行安全检查，检查的主要内容：
1民爆器材的货架、堆垛是否牢固
2库内温度、湿度是否正常;
3所存物品有无失效、变质现象;
4民用爆破器材有无短少、丢失或被盗;
5防火用具是否齐全有效，水源是否充足;
6库房建筑、防护堤、围墙是否完好;
7对消防设备、通讯设备、报警装置和防雷装置经常检查是否处于良好状态;
8及时清理易燃易爆物品，保持库内整洁
8、民爆仓库值班严格实行二十四小时值班制度
安全员岗位职责
在项目经理的领导下，负责安全监控、安全培训和技术推广等工作，岗位职责：
1、认真贯彻贯彻国家有关安全生产劳动保护的政策、法令,贯彻执行《民爆物品管理条例》《安全生产操作规程》《施工生产管理标准》和公司安全生产的规章制度;
2、参与编制输水隧洞工程项目的专项施工方案和安全生产技术防范措施;
3、开展安全生产竞赛、创优达标活动，安全生产大检查;
4、参加调查处理重伤、死亡事故;
5、与有关部门共同做好新工人安全技术培训和特殊工种(爆破员安全监炮员仓库值班员仓库保管员)作业人员培训、复审工作;
6、总结推广安全生产先进经验，积极向领导建议表扬和奖励安全生产先进单位和个人;
7、完成领导交办的各项临时性工作。
党的规章制度【篇8】
本饭店不仅是工作的地方,对于我们每个人来说也是一个大家庭.每个人都有责任和义务必去服从本店规章制度的安排,认真履行自己的职责,完成自己本职工作.为了更有效的工作特做了此项规定,即本店的员工守则:
1.员工应严格按要求出勤:上班时间不迟到,不早退,不旷工(10:00-11:00)
2.工作要服从上级安排,认真工作,如有不同意见应婉转相告
3.如有特殊情况需要提前申请,方可请假.
4.如要离职,应该提前一个月向老板说明.
5.不准在工作期间做与工作无关的事情
6.工作期间不准大声喧哗以免打扰到在坐的客人.
7.要爱护本店财物,
8.员工之间要团结互助,在和谐融洽的气氛中工作.
9.注意本身品德修养切戒不良嗜好
本店员工因过失或故意使店里遭受损失应负赔偿责任:如果员工个人的工作出现的差异过大危及本店利益都,扣除当日工作以及全年奖金.
员工不按时出勤按以下规定办理:
迟到15分钟后,记迟到一次,扣五元,累计三次部除一日工资;迟到一小时,扣半日工资
早退:如无客观原因,必须完成当日安排的工作,如未完成,按早退处理,扣除半日工资
第二条:员工请假应按以下规定办理
1.病假:因病须治疗或休养都可以请病假,休假期间无薪水
2.事假:因私事待理者可以向上级请事假,休假期间无薪水,休假期限以到如还未到店里报道者影响到店里工作,按旷工处理.
3.员工如果离职,提前一个月向上级申请离职.予以批准方可离职.如未经批准擅自离职都,压金不给
第三条:员工对客人的服务要求
1.主动、热情、礼貌、耐心、细致、周到的为宾客服务,不做有损本店利益和声誉的事。
2.熟知饭店和本部门的主要服务项目,能随机应答客人的有关问题。
3.爱护饭店的一切工作用具,定期保养,不得损坏公物;在保证工作质量的前提下,节约各类材料、用剂,降低费用,延长设备寿命。
4.各级管理人员须做到尽心尽职，现场督导，严于律己，做员工表率，不得以权谋私，以情违章。
5.严格按照各部位班次表上班、休假，提前到岗上班，以便有足够的时间更换制服，准时签到。
6.不能无故旷工，因有事不能前来工作（或在岗因事不能继续工作），应事先请假，如果迟到要先说明理由方能上岗；调班必须经过同意。
7.如有家庭住址、通讯方式、婚姻状况、婴儿出生、学历等私人情况发生变化，应及时汇报。
8.凡是个人在工作中遇到的疑难问题要首先向领班报告，假若不能解决，再由老板出面解决。
9.坚守工作岗位，不得擅自进入其他工作区域与其他服务员一起工作或交谈（遇有特急任务得到上级的委派除外）。
10.非工作时间不得在店外和饭店其他区域逗留和休息，影响他人工作。
11.服务员不得携带包裹进入工作区域，客人遗留物品一律上交部门。
12.工作中注意说话轻、走路轻、操作轻。
13.谈吐得体、态度温和，不得高声喧哗或扎堆聊天，不得与宾客争辩，宾客有无礼言行时，应克制忍让，报告上级妥善处理。
14.对部门工作有意见或建议应通过正当渠道向上反映，不乱做评论，不得造谣中伤其他员工。
15.根据时间有礼貌地向宾客打招呼，尽可能称呼客人姓氏和职称。
党的规章制度【篇9】
1、物品验收：
（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；
③对购进的物品已损坏的不验收
（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
2．入库存放：
（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；
(2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；
(3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上；
（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
3．保管与抽查：
（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
2）材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。
4．领发物资：
（1）领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；
②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以使取货人领取。
（2）发货与领货：
①各部门各单位的领货一般要求专人负责；
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等）并签名，仓管员凭单发货；
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
（3）货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出；
②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
5．盘点：
（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；
（2）将盘点结果列明细表报财务部审核；
（3）盘点期间停止发货。
6．记账：
（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；
（2）财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户；
（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；
（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；
（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份；
（6）直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账；
（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；
（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；
（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账；
（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；
（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
7．建立档案制度
（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；
（2）材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。
党的规章制度【篇10】
班级规章制度目的`：为了更好地建设与管理班级，增强班级地凝聚力，提高全班同学地积极性，构建团结协作地优秀班级体。
一、班级干部产生及工作原则:
a)干部由全班学生大会选举产生，一般设班长、团支书、学习委员、组织委员和宣传委员，心理委员、文体委员、组成班委会。
b)班长应定期（每周一次）召班委会会议，并可邀请非班级委员成员参加商讨班级建设工作。
班委会具体分工：
a、班长
a)每隔两周召开一次班会，不定期召开班委会，及时发现班里问题，及时解决问题。管理好整个班级地情况。
b)做好老师和同学的桥梁，及时完成院系交代下的任务。
b、副班长
a)做好班级安全教育，审查和批准班费开支
b)搜集同学各方面地意见和要求
c.团支部书记：
a)负责召集支部团员大会和支委会。
b)根据支部具体情况制定工作计划做好总结工作。
c)结合本支部实际情况认真安排上级团组织的任务和本支部的工作。
d)抓好支委会自身建设，充分发挥集体的作用，督促帮助个委员做好分管的工作。
d、学习委员
a)负责班内学风建设活动，带动全体同学积极学习
b)负责每天的出勤登记
d组织委员：
a)具体负责对学生积极分子的培养教育和考察，提出发展新团员的意见并具体办理接受团员的手续。
b)收集整理团员模范事迹，建议支委会对团员进行表扬和奖励。对违反团纪律的行为进行批评教育并提出处理意见。
e、宣传委员：
a)组织团员学习团总支转发的文件，学习理论，时事政治和团的基础知识。
b)做好各项活动的宣传发动工作。
f、文体委员
a)开展好班级地各种文娱活动
b)负责班级地各种文体器材
备注：有些细节方面没有注明，请各班委落实到位
二、出勤
a)不许无故缺席、迟到、早退、每天按时上早晚自习
b)星期日晚必须提前赶到自习教室
c)有事情者，必须按照学生请假制度严格执行
三、财务支出
a)班费必须做到公平，公正，透明
b)班级购买任何物品必须有两个以上参与，还必须得有发票或有效证明
c)每月末尾必须公布班级费用开支情况，每学年末总结班费所有开支
四、奖惩制度
a)班级活动表现突出者给予一定奖励
b)为班级获得荣誉者给予一定奖励
c)按照xx《学生手册》的相应规定给予一定奖励。
党的规章制度【篇11】
1、进入实验室工作的，必须遵守实验室的规章制度，服从安排和管理，保持室内肃静和整洁，做文明实验。
2、使用仪器设备遵守操作规程，发生故障或损坏应报告管理人员。
3、实行分工协作、专管专用，使用后及时清洗提高仪器设备使用率。
4、设备的管理、维护、保养等工作专人负责。
5、实验室应保持整洁，不得将仪器设备借给他人使用。
6、未经同意，非本室人员不得在实验室内做实验。
7、注意安全，做好防火、防盗、防止事故的发生。
8、厂外人员进入实验室做实验或参观学习，需经主管部门批准。
9、注意安全，发生事故应立即切断电源、火源，并如实报告，采取紧急措施。
10、要勤俭节约，不浪费水、电、材料。
11、实验室人员要执行实验室安全管理规定，明确职责，任务落实到人。谁的实验谁负责的基本原则。
12、凡做带有危险性的实验必须有安全防护措施，并要实验技术人员的监护或两名实验员，否则不得进行。
13、易燃、易爆、高压、高温、有毒、有害等危险品，严格领用手续。
14、安全用水、电；水、电使用完毕立即关闭开关；对杂物要及时清扫。养成实验员的良好品质。
15、消防器材和设施要会用。要放在明显的位置，安全员应经常检查，发现故障及时排除和维修，使之处于完好状态。
16、有机溶剂、氧化剂、重金属及化合物和有毒，低沸点物质应妥善使用和回收。实验废水，废气和废渣应放入指定地点，统一销毁。严禁倒入下水道。
党的规章制度【篇12】
餐饮员工管理制度
1、餐厅员工要按时上、下班时，不得迟到早退。
2、上班时应坚守工作岗位，不脱岗，不串岗，不做与工作无关的事，如会客、看书报、下棋等，不得带亲戚朋友到餐厅玩耍、聊天。
3、需要请假的员工应提前一日办理准假手续，经批准后方有效，未经批准的不得无故缺席或擅离岗位，婚假、产假、丧假按有关规定办理。
4、上班时需穿戴工作服帽，要干净、整洁，不得裸背敞胸、穿便装、怪服和拖鞋，女员工不留长指甲，男员工不留长发、不得在非吸烟区吸烟。
5、严禁吃、拿食物或物品，不得擅自将厨房食品交与他人，不得借口食物变质而丢掉，严禁人为浪费，食物变质后及时向主管反映，登记后再作处理。
6、自觉养成卫生习惯，保持工作岗位的卫生整洁。
7、服从主管分配，认真按规定要求完成岗位任务。
8、勤奋敬业，吃苦耐劳，互帮互助，积极主动的完成其他各项餐厅工作。
餐厅卫生管理制度
1、厨房烹调加工食物用过的废水必须及时排除。
2、地面、墙璧、门窗顶板板应坚固美观，孔、洞、缝、应填实密封，并保持整洁，以免蟑螂、老鼠隐身躲藏或进出。
3、定期清洗抽油烟设备。
4、工作厨台、橱柜下内侧及厨房死角，应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。
5、食物应在工作台上加工，并将生熟食物分开处理，刀、菜墩、抹布等必须保持干净。
6、凡易腐败的食物,应及时储藏在冷藏容器内,熟的与生的食物分开储放,防止食物间串味。
7、蔬菜应保持新鲜、清洁、卫生，清洗后分类存放，做到勿在生活常温中暴露大久。
8、调味品应以适当容器装盛,使用后随即加盖,所有器皿及菜点均不得与地面或污垢接触。
9、应备有密盖污物桶、潲水桶，及时倒除，,不在厨房隔夜，潲水桶四周应经常保持干净。
10、员工工作衣帽应穿戴整洁，工作前、方便后应彻底洗手，保持双手的清浩，不得在工作区域抽烟、咳嗽、吐、打喷嚏等，要避开食物。
11、清洁工作应每日数次，用具应集中处置，杀虫剂应与洗涤剂分开放置，专人管理。
12、不得在厨房内躺卧或住宿，亦不许随便悬挂衣物及放置鞋屐、或乱放杂物等。
13、有传染病时，应在家中或医院治疗，停止一切厨房工作。
餐厅安全管理制度
1、发现电气、天然气设备接头不牢或发生故障时，应立即报修，修复后才能使用;
2、各种电器设备及天然气设备在不用时或用完后切断开关，不能超负荷使用电气设备。
4、每天清洗净残油脂，易燃物贮藏应远离热源。
7、炼油时应专人看管，烤食物时不能着火，煮锅或炸锅不能超容量或超温度使用。
8、每天清洗干净炉罩炉灶，每周至少清洗一次抽油烟机滤网。
9、下班时，关闭完所有能源开关。
10、餐厅消防措施齐全、有效。
11、全体人员要熟练掌握处理意外事故的最初控制方法和报警方法。
党的规章制度【篇13】
第一条本公司的电话,主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用,不提倡员工在公司内打私人电话。
第二条员工打电话,用语应尽量简洁、明确,以减少通话时间。
第三条总机接外线电话至分机时,一般电话铃声响五次无人接听,即挂听,即挂线。
第四条总台文员接听外线电话的标准用语为:“您好,××公司”当方告知分机电话时,说:“请稍等!”如分机占线,说“电话占线,请稍后再打!”接听内线电话的用语为:“您好,总台!”其他内容视情回答,总的要求是规范、简洁、礼貌。
第五条公司不允许员工在公司挂私人长途电话。有外线电话的贸易部门不得到总台挂长途电话。行政、管理部门因工作需要挂长途电话的,需亲自填写长途电话申请单,注明部门、通话人、对方地区及单位、因何业务通话等,并经该部门负责人签字同意后方予挂拨。负责人不在的,应由主管领导签字同意,部门负责人及主管领导均不在,又确因业务需要挂长途电话的,通过总办同意可先行挂拨,但事后通话一定要三日内补办审批手续,逾期不补办者视为挂私人电话,电话费由其本人双倍负责。
第六条值班人员不按上述第三条的规定,手续不全即帮他人挂长途电话的,除电话费由其负责外,每发现一次罚款50元。屡教不改的,视情节给予扣发奖金直至辞退处理。
第七条员工不经同意即私挂国内长途电话,或以公事为由骗挂国内人长途电话的,每次罚款50元;私挂香港或澳门的,每次罚款100元;私挂国外长途电话的,每次罚款500元。屡教不改的,视情节给予扣发奖金,直至辞退处理。
第八条公司可为高层领导住宅装电话并报电话费。部门正职负责人,经申请可报销电话费。其他员工公司不予考虑电话问题。