审计工作总结2013
2013年审计工作总结 一、 概况 我从10月底进入公司从事内部审计工作,在这之前未从事过专业的内审工作,公司审计部也是初成立,因此从工作思路、方法到呈现的结果都存在不足的地方 二、 具体工作成果 1、 立项开展以下五项审计工作,并均已出具审计报告 (1)工厂经营审计报告2011001 (2)雨花区区域销售单据审计报告2011002 (3)**费用核算审计报告2011003 (4)芙蓉区区域销售单据审计报告2011004 (5)11月份销售收入审计报告2011005 (6)2013年应付帐款审计报告2011006 2、 非立项审计一项,报告结果已做口头 汇报 报告外咨询工作的开展 三、 存在的问题及解决方案 1、 审计工作制度流程缺失,作业的不规范。由于部门初建及工作经验不足,工作流程暂未固化 [page]解决方案:逐步明确内审目标,完善审计流程,2月份之前出台《内审章程》,4月份之前出台《审计部营运手册》 2、 工作效率不高 主要原因:(1)对公司营运情况了解不深入 (2)公司管理制度的缺失、零散,未形成系统,造成收集不全、执行多标准 (3)职能的不独立,配合部门对工作的不理解 解决方案:(1)希望公司能推动各部门建立部门营运手册,并根据实际情况不断的完善修改内容 (2)随着审... [ 查看全文 ]审计工作总结2013的相关文章
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